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CONSULTAR DESPESAS EMPENHADAS

Consultar despesas empenhadas é um procedimento essencial para a gestão financeira pública e privada.

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

10/10/2024

07.146.768/0001-17
SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

10100001

serviços de ajuste/modifição do circuito de alimentação do sistema de imagem + substituição do nobreak + conferencia...

Realizado

R$ 5.800,00

01/10/2024

24.804.712/0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01100020

(2024 - mac)Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar destinados à manutenção da frota de veícu...

Realizado

R$ 8.020,00

01/10/2024

24.804.712/0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01100021

(2024 - obras)Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar destinados à manutenção da frota de veí...

Realizado

R$ 14.715,00

01/10/2024

24.804.712/0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01100018

(2024 - fundeb)Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar destinados à manutenção da frota de ve...

Realizado

R$ 15.059,00

01/10/2024

24.804.712/0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01100024

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC...

Realizado

R$ 2.960,00

01/10/2024

24.804.712/0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01100022

(2024 - fmas)Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar destinados à manutenção da frota de veíc...

Realizado

R$ 3.937,00

01/10/2024

XXX.653.903-XX
ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01100013

Aquisição de água potável para consumo humano para distribuição na sede e localidades rurais do município para atend...

Realizado

R$ 525,00

01/10/2024

24.804.712/0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01100023

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC...

Realizado

R$ 2.380,00

01/10/2024

24.804.712/0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01100025

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRA...

Realizado

R$ 2.160,00

01/10/2024

XXX.653.903-XX
ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01100014

Aquisição de água potável para consumo humano para distribuição na sede e localidades rurais do município para atend...

Realizado

R$ 750,00

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