Ordem cronologica de pagamento
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaListagem dos créditos com a respectiva ordem cronológica de pagamentos, contendo data de vencimento, data de pagamento, credor e valor do pagamento. O vencimento refere-se à data a partir da qual o credor tem o direito legal de exigir o pagamento (liquidação ou emissão da nota fiscal).
1069
Total de Registros
R$ 12.057.337,81
Valor Total
R$ 12.057.337,81
Valor Pago
R$ 0,00
Valor Pendente
| Ordem | Credor | CNPJ/CPF | Nº Documento | Data Vencimento | Data Pagamento | Valor (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 |
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Contrato: 20260057
|
XX.X15.647/0001-XX |
13040004
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
13/04/2026 | 13/04/2026 | 5,995,88 | Pago |
| 702 |
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Contrato: 20250127
|
XX.X15.647/0001-XX |
13040005
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
13/04/2026 | 13/04/2026 | 6,274,11 | Pago |
| 703 |
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Contrato: 20250126
|
XX.X15.647/0001-XX |
13040006
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
13/04/2026 | 13/04/2026 | 5,825,87 | Pago |
| 704 |
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Contrato: 20260018
|
XX.X15.647/0001-XX |
13040017
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
13/04/2026 | 13/04/2026 | 10,426,61 | Pago |
| 705 |
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Contrato: 20260057
|
XX.X15.647/0001-XX |
13040018
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
13/04/2026 | 13/04/2026 | 6,288,28 | Pago |
| 706 |
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Contrato: 20260058
|
XX.X15.647/0001-XX |
13040019
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
13/04/2026 | 13/04/2026 | 12,115,28 | Pago |
| 707 |
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Contrato: 20260055
|
XX.X15.647/0001-XX |
13040020
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
13/04/2026 | 13/04/2026 | 17,993,14 | Pago |
| 708 |
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Contrato: 20260056
|
XX.X15.647/0001-XX |
13040021
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
13/04/2026 | 13/04/2026 | 7,734,24 | Pago |
| 709 |
INSTITUTO CRIAR EIRELE
Contrato: 20250142
|
XX.X58.596/0001-XX |
13040022
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
13/04/2026 | 13/04/2026 | 4,800,00 | Pago |
| 710 |
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Contrato: 20250125
|
XX.X15.647/0001-XX |
13040051
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
13/04/2026 | 13/04/2026 | 13,597,95 | Pago |
| 711 |
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Contrato: 20250124
|
XX.X15.647/0001-XX |
13040052
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
13/04/2026 | 13/04/2026 | 10,695,64 | Pago |
| 712 |
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Contrato: 20260052
|
XX.X15.647/0001-XX |
13040095
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
13/04/2026 | 13/04/2026 | 49,865,91 | Pago |
| 713 |
F & A LOCACOES …
Contrato: 008/2022/TP01
|
XX.X03.486/0001-XX |
13040098
4.4.90.51.00 - Obras e instalações
|
13/04/2026 | 13/04/2026 | 70,000,00 | Pago |
| 714 |
MP TIMBO CONSTRUÇÕES - …
Contrato: 12/2021/PE.01
|
XX.X78.401/0001-XX |
13040099
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
13/04/2026 | 13/04/2026 | 107,213,40 | Pago |
| 715 |
MP TIMBO CONSTRUÇÕES - …
Contrato: 12/2021/PE.01
|
XX.X78.401/0001-XX |
13040102
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
13/04/2026 | 13/04/2026 | 39,219,60 | Pago |
| 716 |
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Contrato: 20260059
|
XX.X15.647/0001-XX |
13040106
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
13/04/2026 | 13/04/2026 | 8,643,48 | Pago |
| 717 |
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Contrato: 20250129
|
XX.X15.647/0001-XX |
13040107
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
13/04/2026 | 13/04/2026 | 2,974,77 | Pago |
| 718 |
VEXNET TELECON INFORMATICA - …
Contrato: 008/2022PP.05
|
XX.X00.145/0001-XX |
14040002
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
14/04/2026 | 14/04/2026 | 2,370,00 | Pago |
| 719 |
VEXNET TELECON INFORMATICA - …
Contrato: 008/2022PP.04
|
XX.X00.145/0001-XX |
14040007
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
14/04/2026 | 14/04/2026 | 4,345,00 | Pago |
| 720 |
2K EMPREENDIMENTO LTDA
Contrato: 20250159
|
XX.X60.742/0001-XX |
14040011
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
14/04/2026 | 14/04/2026 | 3,200,00 | Pago |
| 721 |
ROSIANE DE SOUSA COSTA …
Contrato: 20250155
|
XX.X91.230/0001-XX |
14040012
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
14/04/2026 | 14/04/2026 | 23,540,00 | Pago |
| 722 |
VEXNET TELECON INFORMATICA - …
Contrato: 008/2022PP.06
|
XX.X00.145/0001-XX |
14040019
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
14/04/2026 | 14/04/2026 | 5,925,00 | Pago |
| 723 |
VEXNET TELECON INFORMATICA - …
Contrato: 008/2022PP.01
|
XX.X00.145/0001-XX |
14040024
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
14/04/2026 | 14/04/2026 | 3,160,00 | Pago |
| 724 |
VEXNET TELECON INFORMATICA - …
Contrato: 008/2022PP.03
|
XX.X00.145/0001-XX |
14040026
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
14/04/2026 | 14/04/2026 | 395,00 | Pago |
| 725 |
VEXNET TELECON INFORMATICA - …
Contrato: 008/2022PP.07
|
XX.X00.145/0001-XX |
14040029
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
14/04/2026 | 14/04/2026 | 395,00 | Pago |
| 726 |
VEXNET TELECON INFORMATICA - …
Contrato: 008/2022PP.02
|
XX.X00.145/0001-XX |
14040030
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
14/04/2026 | 14/04/2026 | 395,00 | Pago |
| 727 |
MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E …
Contrato: 20250219
|
XX.X91.178/0001-XX |
14040032
4.4.90.51.00 - Obras e instalações
|
14/04/2026 | 14/04/2026 | 150,000,00 | Pago |
| 728 |
CASA DE APOIO SANTA …
Contrato: 20250259
|
XX.X05.945/0001-XX |
15040002
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
15/04/2026 | 15/04/2026 | 5,880,00 | Pago |
| 729 |
2K EMPREENDIMENTO LTDA
Contrato: 20250137
|
XX.X60.742/0001-XX |
15040003
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
15/04/2026 | 15/04/2026 | 2,800,00 | Pago |
| 730 |
2K EMPREENDIMENTO LTDA
Contrato: 20250161
|
XX.X60.742/0001-XX |
15040004
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
15/04/2026 | 15/04/2026 | 3,200,00 | Pago |
| 731 |
2K EMPREENDIMENTO LTDA
Contrato: 20250138
|
XX.X60.742/0001-XX |
15040005
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
15/04/2026 | 15/04/2026 | 2,600,00 | Pago |
| 732 |
JONATHAS D ARAGAO M …
Contrato: 20250179
|
XX.X79.593/0001-XX |
16040003
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
12/01/2026 | 16/04/2026 | 6,230,00 | Pago |
| 733 |
A L P GUEREIRO …
Contrato: 20250070
|
XX.X04.712/0001-XX |
16040004
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
16/04/2026 | 16/04/2026 | 3,485,59 | Pago |
| 734 |
FRANCISCO RÔMULO CHAVES GOMES …
Contrato: 20260072
|
XX.X42.701/0001-XX |
16040006
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
16/04/2026 | 16/04/2026 | 26,983,50 | Pago |
| 735 |
A L P GUEREIRO …
Contrato: 20250063
|
XX.X04.712/0001-XX |
16040008
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
16/04/2026 | 16/04/2026 | 4,965,31 | Pago |
| 736 |
A L P GUEREIRO …
Contrato: 20250064
|
XX.X04.712/0001-XX |
16040010
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
16/04/2026 | 16/04/2026 | 26,014,16 | Pago |
| 737 |
A L P GUEREIRO …
Contrato: 20250064
|
XX.X04.712/0001-XX |
16040013
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
16/04/2026 | 16/04/2026 | 18,610,08 | Pago |
| 738 |
MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E …
Contrato: 20260027
|
XX.X91.178/0001-XX |
17040006
4.4.90.51.00 - Obras e instalações
|
17/04/2026 | 17/04/2026 | 131,839,59 | Pago |
| 739 |
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELE …
Contrato: 0032023PE06
|
XX.X99.790/0001-XX |
20040012
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
20/04/2026 | 20/04/2026 | 4,587,52 | Pago |
| 740 |
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELE …
Contrato: 0032023PE05
|
XX.X99.790/0001-XX |
20040013
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
20/04/2026 | 20/04/2026 | 4,587,52 | Pago |
| 741 |
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
Contrato: 20250079
|
XX.X42.794/0001-XX |
23040001
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
23/04/2026 | 23/04/2026 | 12,159,85 | Pago |
| 742 |
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
Contrato: 20250078
|
XX.X42.794/0001-XX |
23040002
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
23/04/2026 | 23/04/2026 | 9,872,61 | Pago |
| 743 |
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
Contrato: 20250075
|
XX.X42.794/0001-XX |
23040006
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
23/04/2026 | 23/04/2026 | 8,111,80 | Pago |
| 744 |
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
Contrato: 20250076
|
XX.X42.794/0001-XX |
23040007
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
23/04/2026 | 23/04/2026 | 18,305,05 | Pago |
| 745 |
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
Contrato: 20250094
|
XX.X42.794/0001-XX |
23040008
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
23/04/2026 | 23/04/2026 | 4,054,97 | Pago |
| 746 |
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
Contrato: 20250073
|
XX.X42.794/0001-XX |
23040010
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
23/04/2026 | 23/04/2026 | 9,481,85 | Pago |
| 747 |
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
Contrato: 20250096
|
XX.X42.794/0001-XX |
23040011
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
23/04/2026 | 23/04/2026 | 3,219,47 | Pago |
| 748 |
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
Contrato: 20250099
|
XX.X42.794/0001-XX |
23040013
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
23/04/2026 | 23/04/2026 | 2,813,80 | Pago |
| 749 |
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
Contrato: 20250095
|
XX.X42.794/0001-XX |
23040015
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
23/04/2026 | 23/04/2026 | 1,788,50 | Pago |
| 750 |
GOMES DE FREITAS VAREJO …
Contrato: 20250168
|
XX.X21.431/0001-XX |
24040001
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
24/04/2026 | 24/04/2026 | 2,700,00 | Pago |
Evidência externa
Sistemas externos relacionados a esta página
Os links abaixo foram cadastrados para os critérios PNTP/ATRICON atendidos por esta página e estão ativos na data atual.
Critério 9.4