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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 | 04/09/2026 | EDIVALDO ROCHA FREIRE | serviços de vigia destinados a manutenção das atividades administrativ… | R$ 1.895,00 | R$ 0,00 | R$ 1.895,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.895,00 |
Empenho nº 04090005Liquidadoserviços de vigia destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de planejamento administraçção e finanças deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.895,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.895,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.895,00
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| 01 | 04/09/2026 | RAIMUNDO DE ASSIS LOURENÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NA CA… | R$ 843,00 | R$ 0,00 | R$ 843,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 843,00 |
Empenho nº 04090004LiquidadoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NA CASA DE APOIO A SAÚDE NA LOCALIDADE DE BOM TEMPO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 843,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 843,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 843,00
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| 00 | 04/09/2026 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 GELÁGUA ESMALTEC PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A … | R$ 799,00 | R$ 0,00 | R$ 799,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 799,00 |
Empenho nº 04090003LiquidadoAQUISIÇÃO DE 01 GELÁGUA ESMALTEC PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 799,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 799,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 799,00
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| 01 | 04/09/2026 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 GELÁGUA ESMALTEC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES … | R$ 799,00 | R$ 0,00 | R$ 799,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 799,00 |
Empenho nº 04090002LiquidadoAQUISIÇÃO DE 01 GELÁGUA ESMALTEC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 799,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 799,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 799,00
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| 01 | 04/09/2026 | MIZAEL XAVIER LIMA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO CHICOTE DA 120K, MÃO DE OBRA D… | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
Empenho nº 04090001LiquidadoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO CHICOTE DA 120K, MÃO DE OBRA DE ESTALAÇÃO DO CHICOTE E DESLOCAMENTO, JUNTO A SECRETRIA DE OBRAS.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 10.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.000,00
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| 01 | 03/09/2026 | MAXWELL SOARES CORDEIRO | contratações de serviço de frete e transporte de encomendas destinados… | R$ 1.685,00 | R$ 0,00 | R$ 1.685,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.685,00 |
Empenho nº 03090047Liquidadocontratações de serviço de frete e transporte de encomendas destinados amanutenção das atividades administrativas da secretaria de infraestrutura deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.685,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.685,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.685,00
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| 01 | 03/09/2026 | ANTONIO ARAUJO SOBRINHO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO COM DISPONIBILIZAÇÃ… | R$ 2.106,00 | R$ 0,00 | R$ 2.106,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.106,00 |
Empenho nº 03090046LiquidadoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO,CAIXAS DE SOM, MICROFONES E DEMAIS ESQUIPAMENTOS NECESSARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.106,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 2.106,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.106,00
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| 01 | 03/09/2026 | FRANCISCO NASCIMENTO SARAIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS … | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 |
Empenho nº 03090045LiquidadoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.950,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.950,00
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| 01 | 03/09/2026 | JUDASIO PIRES DOS SANTOS | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE… | R$ 1.055,00 | R$ 0,00 | R$ 1.055,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.055,00 |
Empenho nº 03090044LiquidadoSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA CATUNDA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.055,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.055,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.055,00
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| 01 | 03/09/2026 | ALINE NERI MARTINS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NO PONTO DE APOI… | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 03090043LiquidadoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NO PONTO DE APOIO Á SAÚDE NA LOCALIDADE DE BARRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
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Exibindo 11 a 20 de 647 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 93 | R$ 7.215.856,13 |
| 2 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 3 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 37 | R$ 447.021,06 |
| 4 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 6 | R$ 337.097,85 |
| 5 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 19 | R$ 285.153,47 |
| 6 | J G VIANA JÚNIOR - ME | 18.900.848/0001-32 | 1 | R$ 250.000,00 |
| 7 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 1 | R$ 163.548,38 |
| 8 | POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES L | 41.039.993/0001-92 | 2 | R$ 158.836,60 |
| 9 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 04.869.362/0001-74 | 29 | R$ 138.260,00 |
| 10 | PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS -EIRELI | 22.280.521/0001-82 | 7 | R$ 108.333,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.