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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 | 29/12/2023 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE IN… | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 395,00 |
Empenho nº 639623EmpenhadoOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA , DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 395,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 395,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 29/12/2023 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK … | R$ 5.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.925,00 |
Empenho nº 639523EmpenhadoOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.925,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.925,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 29/12/2023 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK … | R$ 2.370,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.370,00 |
Empenho nº 639423EmpenhadoOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.370,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.370,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 29/12/2023 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK … | R$ 4.345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.345,00 |
Empenho nº 639323EmpenhadoOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.345,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.345,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 29/12/2023 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE I… | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 395,00 |
Empenho nº 639223EmpenhadoOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 395,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 395,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 29/12/2023 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE I… | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 395,00 |
Empenho nº 639123EmpenhadoOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 395,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 395,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 29/12/2023 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK … | R$ 3.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.160,00 |
Empenho nº 639023EmpenhadoOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.160,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 29/12/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO APOIO E INSENTIVO … | R$ 6.620,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.620,25 |
Empenho nº 637223EmpenhadoAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO APOIO E INSENTIVO AO ENSINO SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.620,25
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.620,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 29/12/2023 | JOSÉ LOURENÇO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAISDE… | R$ 4.210,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.210,53 |
Empenho nº 636523EmpenhadoSERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAISDESTINADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.210,53
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.210,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 29/12/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/… | R$ 7.482,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.482,58 |
Empenho nº 634923EmpenhadoAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.482,58
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.482,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1 a 10 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.