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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 27/10/2023 | 52.332.296 JEFFERSON LUIZ DA SILVA | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 9.850,00 |
Empenho nº 479023Pago
CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO HUMORISTA SELMA DE NIÊTA ,NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2023,EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR,NO MUNIPIO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 9.850,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 27/10/2023 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS - ME | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Empenho nº 474023Empenhado
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA, A SABE: DOCUMENTOS CONTABEIS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 26/10/2023 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 757,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 507,00 |
Empenho nº 513823Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR.
EmpenhadoR$ 757,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 507,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/10/2023 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 1.730,00 | R$ 0,00 | R$ 960,00 | Não se aplica | R$ 960,00 | R$ 770,00 |
Empenho nº 513523Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.730,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 960,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 960,00
A pagarR$ 770,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 26/10/2023 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 4.930,00 | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 | Não se aplica | R$ 1.450,00 | R$ 3.480,00 |
Empenho nº 513323Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.930,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.450,00
A pagarR$ 3.480,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 26/10/2023 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 4.990,00 | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 | Não se aplica | R$ 2.105,26 | R$ 2.884,74 |
Empenho nº 513223Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA ,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.105,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.105,26
A pagarR$ 2.884,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 26/10/2023 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 290,00 | Não se aplica | R$ 290,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 513023Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 290,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 290,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 26/10/2023 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 66,00 | R$ 0,00 | R$ 335,00 | Não se aplica | R$ 335,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 512923Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 66,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 335,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 335,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 26/10/2023 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 17,00 | R$ 0,00 | R$ 262,00 | Não se aplica | R$ 262,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 512823Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 17,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 262,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 262,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 26/10/2023 | ANTONIO MARCOS PAIVA DA SILVA | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 1.352,63 | Não se aplica | R$ 1.352,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 484723Pago
SERVIÇOS DE CARPINTEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BENS MOVÉIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.352,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.352,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1141 a 1150 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.