Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/10/2023 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | R$ 2.539,99 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 2.289,99 |
Empenho nº 511523Pago
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO PACTO PELA APREDIZAGEM, NESTA DATA,.
EmpenhadoR$ 2.539,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 2.289,99
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 18/10/2023 | FRANDIESEL SERVICOS E PCS DIESEL LTDA | R$ 363,00 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 479423Pago
AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 363,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 18/10/2023 | FRANDIESEL SERVICOS E PCS DIESEL LTDA | R$ 936,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 786,00 |
Empenho nº 479223Pago
AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 936,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 786,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 18/10/2023 | ANTONIA CRISANA DUARTE PINTO | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 475223Pago
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCARSE A CIDADE DE FORTALEZA,/NOS DIAS 18,19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE VETORES,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 18/10/2023 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 17.200,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.200,02 |
Empenho nº 454823Empenhado
aquisição de material e equipamentos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 17.200,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.200,02
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 17/10/2023 | MARIA VITORIA CHAVES PINHO | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 3.920,00 | Não se aplica | R$ 3.920,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 477723Pago
SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS CONTENDO DOCUMENTOS DO FME E FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.920,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 17/10/2023 | ALINE AZEVEDO FEIJÃO | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 3.536,84 | Não se aplica | R$ 3.536,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 469023Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS DO SETOR DE TRIBUTOS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.536,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.536,84
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 16/10/2023 | FRANCISCO RÔMULO CHAVES GOMES - LABOCHAVES | R$ 5.131,00 | R$ 0,00 | R$ 4.665,83 | Não se aplica | R$ 4.665,83 | R$ 465,17 |
Empenho nº 485523Pago
Contratação de empresa para prestação dos serviços de exames laboratoriais junto a Secretaria de Saúde do Município de Catunda/CE
EmpenhadoR$ 5.131,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.665,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.665,83
A pagarR$ 465,17
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 16/10/2023 | FRANCISCO RAMOS DA MOTA | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 968,42 |
Empenho nº 481323Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 968,42
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 16/10/2023 | MANSUETA MESQUITA MAGALHÃES NETO | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 3.580,70 | Não se aplica | R$ 3.580,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 481223Pago
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESTINADOS A PRAÇA DA IGRAJA DA LOCALIDADE DE BARRINHA,JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.580,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.580,70
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1221 a 1230 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.