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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/10/2023 | JHONSIÁRIA PEREIRA RODRIGUES | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 |
Empenho nº 473223Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.105,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/10/2023 | JOSE ADALBERTO ROSA DE SOUSA | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 1.805,26 |
Empenho nº 457323Pago
SERVIÇOS DE FRETES DESTINADOS AO TRANPORTES DE ENCOMENDAS E MATÉRIAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 1.805,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/10/2023 | FRANCISCO RÔMULO CHAVES GOMES - LABOCHAVES | R$ 839,40 | R$ 0,00 | R$ 839,40 | Não se aplica | R$ 839,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 439323Pago
Contratação de empresa para prestação dos serviços de exames laboratoriais junto a Secretaria de Saúde do Município de Catunda/CE
EmpenhadoR$ 839,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 839,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 839,40
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/10/2023 | J PAULO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 | Não se aplica | R$ 1.052,63 | R$ 1.547,37 |
Empenho nº 485123Pago
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO,TREINAMENTO,REALIZAÇÃO DE PALESTRA E WORKSHOPS NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL,COACHING,LIDERANÇA,EMPREENDORISMO,EDUCAÇÃ O FINANCEIRA,AUTOCONHECIMENTO,TRABALHO EM EQUIPE,PRODUTIVIDADE E COMUNICAÇÃO,PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,63
A pagarR$ 1.547,37
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| 05 — Secretaria de Saúde | 09/10/2023 | ANTONIO ERNADES CEDRO FEITOSA | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 476223Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DESTINADOS A TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E PLACA MÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.894,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 09/10/2023 | RMP SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | Não se aplica | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 474623Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PERSTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ,DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.050,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/10/2023 | FRANCISCO JOEL DE ALMEIDA | R$ 4.210,53 | R$ 0,00 | R$ 1.873,68 | Não se aplica | R$ 1.873,68 | R$ 2.336,85 |
Empenho nº 470523Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW COM 10 PERSONAGENS VIVOS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.210,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.873,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.873,68
A pagarR$ 2.336,85
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/10/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMELO FERREIRA | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 | Não se aplica | R$ 1.052,63 | R$ 210,53 |
Empenho nº 469423Pago
SERVIÇOS DE BORRACHARIA ELÉTRICO E REBOQUE DE VEÍCULO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,63
A pagarR$ 210,53
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| 05 — Secretaria de Saúde | 09/10/2023 | ANTONIO EDSON BORGES NUNES | R$ 1.425,26 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 1.175,26 |
Empenho nº 457423Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTEURAÇÃO EM APARELHOS DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.425,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 1.175,26
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/10/2023 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | R$ 1.001,95 | R$ 0,00 | R$ 1.001,95 | Não se aplica | R$ 1.001,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 439523Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de cultura deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.001,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.001,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.001,95
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1251 a 1260 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.