Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/10/2023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 1.015,80 | R$ 0,00 | R$ 1.015,80 | Não se aplica | R$ 1.015,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 436123Pago
aquisição de material de expediente para atender as necessidades da secretaria de cultura deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.015,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.015,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.015,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/10/2023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 4.063,10 | R$ 0,00 | R$ 4.063,10 | Não se aplica | R$ 4.063,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 435823Pago
aquisição de material de expediente para atender as necessidades da secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 4.063,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.063,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.063,10
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/10/2023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 5.333,07 | R$ 0,00 | R$ 5.333,07 | Não se aplica | R$ 5.333,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 435623Pago
aquisição de material de expediente destinados a manutenção das atividades administrativas do fundeb, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 5.333,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.333,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.333,07
A pagarR$ 0,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 09/10/2023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 740,20 | R$ 0,00 | R$ 740,20 | Não se aplica | R$ 740,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 435323Pago
aquisição de material de expediente destinados a manutenção das atividades administrativas do criança feliz, junto a secretaria do trabalho desenvolvimento social e segurança alimentar deste municipio.
EmpenhadoR$ 740,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 740,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 740,20
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 09/10/2023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 2.656,31 | R$ 0,00 | R$ 2.656,31 | Não se aplica | R$ 2.656,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 435223Pago
aquisição de material de expediente para atender as necessidades do hospital geral, junto a secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.656,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.656,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.656,31
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 09/10/2023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 2.478,04 | R$ 0,00 | R$ 2.478,04 | Não se aplica | R$ 2.478,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 435123Pago
aquisição de material de expediente para atender as necessidades do bloco de atenção basica, junto a secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.478,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.478,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.478,04
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 09/10/2023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 5.104,45 | R$ 0,00 | R$ 5.104,45 | Não se aplica | R$ 5.104,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 435023Pago
aquisição de material de expediente para atender as necessidades da secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 5.104,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.104,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.104,45
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/10/2023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 3.722,40 | R$ 0,00 | R$ 3.722,40 | Não se aplica | R$ 3.722,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 434923Pago
aquisição de material de expediente para atender as necessidades da secretaria de planejamento, administração e finanças deste municipio.
EmpenhadoR$ 3.722,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.722,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.722,40
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 06/10/2023 | TIAGO MAGALHÃES FARIAS | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 | R$ 1.380,00 | Não se aplica | R$ 1.380,00 | R$ 93,68 |
Empenho nº 471323Pago
SERVIÇOS DE JARDINAGEM DESTINADOS A PODA DE ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBIÇOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.380,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.380,00
A pagarR$ 93,68
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 06/10/2023 | JOSÉ BARBOSA DE MOURA | R$ 2.610,53 | R$ 0,00 | R$ 3.063,16 | Não se aplica | R$ 3.063,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 470423Pago
SERVIÇOS DE CONCERTO DE DESSANLIZADOR DP POÇO PROFUNDO QUE ABASTECE ÁGUA POTAVEL PARA O DESTRITRO DE VIDEO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.610,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.063,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.063,16
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1271 a 1280 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.