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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/09/2023 | J PAULO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | Não se aplica | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 405723Pago
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO,TREINAMENTO,REALIZAÇÃO DE PALESTRA E WORKSHOPS NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL,COACHING,LIDERANÇA,EMPREENDORISMO,EDUCAÇÃ O FINANCEIRA,AUTOCONHECIMENTO,TRABALHO EM EQUIPE,PRODUTIVIDADE E COMUNICAÇÃO,PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/09/2023 | DANILO BELO DE ALENCAR - ME | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 | Não se aplica | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 403523Pago
LOCAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTO DE PONTO ELETRONICO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/09/2023 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 24.340,00 | R$ 0,00 | R$ 24.340,00 | Não se aplica | R$ 24.340,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 371623Pago
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 24.340,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.340,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.340,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 06/09/2023 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 8.978,00 | R$ 0,00 | R$ 8.978,00 | Não se aplica | R$ 8.978,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 371523Pago
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.978,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.978,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.978,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 06/09/2023 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 47.428,00 | R$ 0,00 | R$ 47.428,00 | Não se aplica | R$ 47.428,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 371423Pago
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 47.428,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 47.428,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.428,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 05/09/2023 | DENILSON PEDRO ALVEZ MOREIRA 0386782394 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Empenho nº 455323Empenhado
SERVIÇOS DE ELETRICISTAS DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DE CABO ELÉTRICO DO QUADRO GERAL DE FORCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.500,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 05/09/2023 | NORTE AUTOS CAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRILI-ME | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 409923Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 05/09/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MAGALHÃES | R$ 4.210,53 | R$ 0,00 | R$ 4.210,53 | Não se aplica | R$ 4.210,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 409123Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.210,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.210,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.210,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 05/09/2023 | FRANCISCO ADELINO CAMELO DE OLIVEIRA | R$ 1.736,84 | R$ 0,00 | R$ 1.736,84 | Não se aplica | R$ 1.736,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 407523Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO LIMPEZA E REPAROS NA PRAÇA DA IGRAJA DO DESTRITO DO PARAISO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
EmpenhadoR$ 1.736,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.736,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.736,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/09/2023 | MARIA DE FATIMA SOUSA PEREIRA | R$ 1.684,21 | R$ 0,00 | R$ 1.684,21 | Não se aplica | R$ 1.684,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 405923Pago
SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A ESCOLA TEMPO INTAGRAL SERGIO SALVIANO FILHO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.684,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.684,21
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1641 a 1650 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.