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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/09/2023 | F. LENNON DE OLIVEIRA LOPES - ME | R$ 1.585,00 | R$ 0,00 | R$ 1.585,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.585,00 |
Empenho nº 401123Liquidado
Serviços técnicos especializados no acompanhamento mensal dos conselhos escolares/unidades executoras do município de Catunda-CE, envolvendo a elaboração de demonstração das receitas e despesas mensais, relatórios de incorporação de bens, conciliações bancárias, assim como a transmissão via certificado digital de todas as obrigações fiscais acessórias (DCTF, RAIS, GFIP).
EmpenhadoR$ 1.585,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.585,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.585,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 04/09/2023 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 743,29 | R$ 0,00 | R$ 743,29 | Não se aplica | R$ 743,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 391723Pago
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 743,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 743,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 743,29
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 04/09/2023 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 556,79 | R$ 0,00 | R$ 556,79 | Não se aplica | R$ 556,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 391623Pago
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE, destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 556,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 556,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 556,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 04/09/2023 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.847,86 | R$ 0,00 | R$ 1.847,86 | Não se aplica | R$ 1.847,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 389223Pago
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE, destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 1.847,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.847,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.847,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/09/2023 | F A DE LIMA AUTOPECAS | R$ 4.468,00 | R$ 0,00 | R$ 4.468,00 | Não se aplica | R$ 4.468,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 371323Pago
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.468,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.468,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.468,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/09/2023 | F A DE LIMA AUTOPECAS | R$ 8.526,00 | R$ 0,00 | R$ 8.526,00 | Não se aplica | R$ 8.526,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 371223Pago
aquisição de peças e acessorios destinados a manutenção do ônibus escolar de placas:ock-0549 do fundeb, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 8.526,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.526,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.526,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/09/2023 | F A DE LIMA AUTOPECAS | R$ 6.725,00 | R$ 0,00 | R$ 6.725,00 | Não se aplica | R$ 6.725,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 371123Pago
aquisição de peças e acessorios destinados a manutenção do ônibus escolar de placas:pmi-5730 do fundeb, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 6.725,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.725,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.725,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 04/09/2023 | F A DE LIMA AUTOPECAS | R$ 5.057,00 | R$ 0,00 | R$ 5.057,00 | Não se aplica | R$ 5.057,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 371023Pago
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.057,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.057,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.057,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 04/09/2023 | F A DE LIMA AUTOPECAS | R$ 7.955,00 | R$ 0,00 | R$ 7.955,00 | Não se aplica | R$ 7.955,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 370923Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS:OST-0577 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.955,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.955,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.955,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 01/09/2023 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | R$ 146.764,80 | R$ 0,00 | R$ 17.200,02 | Não se aplica | R$ 17.200,02 | R$ 129.564,78 |
Empenho nº 454723Pago
O pagamento dos profissionais da área da saúde referente à Secretaria de Saúde do município de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 146.764,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.200,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.200,02
A pagarR$ 129.564,78
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1661 a 1670 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.