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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 03/08/2023 | DETRAN - CE | R$ 1.040,27 | R$ 0,00 | R$ 1.040,27 | Não se aplica | R$ 1.040,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 415223Pago
O PAGAMENTO DE TAXAS E LINCENCIAMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.040,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.040,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.040,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/08/2023 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 | Não se aplica | R$ 320,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 397723Pago
SERVIÇOS DE DIAGINOSTICO POR IMAGEM,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL NA EXECUSSÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 320,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/08/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 10.988,75 | R$ 0,00 | R$ 10.988,75 | Não se aplica | R$ 10.988,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 395923Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO APOIO E INSENTIVO AO ENSINO SUPERIOR(TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 10.988,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.988,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.988,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/08/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 8.232,25 | R$ 0,00 | R$ 8.232,25 | Não se aplica | R$ 8.232,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 395623Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.232,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.232,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.232,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/08/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 5.878,76 | R$ 0,00 | R$ 5.878,76 | Não se aplica | R$ 5.878,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 395423Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.878,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.878,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.878,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/08/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 43.992,25 | R$ 0,00 | R$ 43.992,25 | Não se aplica | R$ 43.992,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 395023Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 43.992,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 43.992,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 43.992,25
A pagarR$ 0,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 03/08/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 9.887,64 | R$ 0,00 | R$ 9.887,64 | Não se aplica | R$ 9.887,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 394723Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.887,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.887,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.887,64
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/08/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 111.850,11 | R$ 0,00 | R$ 111.850,11 | Não se aplica | R$ 111.850,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 394223Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 111.850,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 111.850,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 111.850,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/08/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 9.530,26 | R$ 0,00 | R$ 9.530,26 | Não se aplica | R$ 9.530,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 394023Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.530,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.530,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.530,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 03/08/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 9.687,94 | R$ 0,00 | R$ 9.687,94 | Não se aplica | R$ 9.687,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 393623Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMEMTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.687,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.687,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.687,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2071 a 2080 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.