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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/07/2023 | PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI | R$ 230.378,21 | R$ 0,00 | R$ 230.378,21 | Não se aplica | R$ 230.378,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 347523Pago
4ºMEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVÊNIO Nº159/2022.CELEBRANDO ENTRE A SUPERINTENEDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO CEARÁ E O MINICIPIO DE CATUNDA.CONFORME Nº002/2022.03.
EmpenhadoR$ 230.378,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 230.378,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 230.378,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/07/2023 | CLEYTON BANDEIRA DA SILVA | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | Não se aplica | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 340723Pago
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOTO BOMBA,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.200,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 24/07/2023 | MARCOS JOSÉ SOARES DO VALE | R$ 105,26 | R$ 0,00 | R$ 105,26 | Não se aplica | R$ 105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 362023Pago
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADOS A ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE QUE IRIA SER TRANFEREIDO PARA O HOSPITAL EM SOBRAL/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 105,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 105,26
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 24/07/2023 | CLEITON A.DE MELO | R$ 5.327,65 | R$ 0,00 | R$ 5.327,65 | Não se aplica | R$ 5.327,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 361223Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDSADES DO HOSPITAL GERAL,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.327,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.327,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.327,65
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 24/07/2023 | SPDPECAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 | Não se aplica | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 347323Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GOVERNO MUNICOPAL DE CATUNDA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.700,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 24/07/2023 | HERLANDIA MARIA CAMELO DE ANDRADE | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 339923Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE FORTALEZA/CE, NO DIA 25 E 26 DE JULHO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE EXPEDIÇÃO DE RG(REGESTRO GERAIS),NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 21/07/2023 | LUIZA CLEONICE OLIVEIRA ABREU | R$ 1.105,26 | R$ 0,00 | R$ 1.105,26 | Não se aplica | R$ 1.105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 342023Pago
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.105,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.105,26
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 21/07/2023 | JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 1.642,11 | R$ 0,00 | R$ 1.642,11 | Não se aplica | R$ 1.642,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 341323Pago
SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.642,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.642,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.642,11
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 21/07/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA - ME | R$ 23.260,00 | R$ 0,00 | R$ 23.260,00 | Não se aplica | R$ 23.260,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 307923Pago
Fornecimento de oxigênio medicinal em cilindros destinados ao Hospital Municipal de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 23.260,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.260,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.260,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 21/07/2023 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.874,74 | R$ 0,00 | R$ 1.874,74 | Não se aplica | R$ 1.874,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 307723Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnaef(ensino fundamental) tempo integral, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.874,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.874,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.874,74
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2301 a 2310 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.