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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 20/07/2023 | JOSE RODRIGUES ALVES | R$ 1.347,37 | R$ 0,00 | R$ 1.347,37 | Não se aplica | R$ 1.347,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 341223Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM DOIS SOFAS E DUAS POLTRONAS DA PREFEITIRA MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.347,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.347,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.347,37
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 20/07/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MAGALHÃES | R$ 4.736,84 | R$ 0,00 | R$ 4.736,84 | Não se aplica | R$ 4.736,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 341123Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.736,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.736,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.736,84
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 20/07/2023 | PEDRO JUNIOR SOUSA GOMES | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 | R$ 1.894,74 | Não se aplica | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 341023Pago
SERVIÇOS DE SOLDAGEM E PINTURA DESTINADOS A REFORMA EM BENS IMOVEIS DA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.894,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.894,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.894,74
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 19/07/2023 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | R$ 6.888,00 | R$ 0,00 | R$ 6.888,00 | Não se aplica | R$ 6.888,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 357923Pago
COM O PAGAMENTO DOS APORTES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA DAS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO DE CATUNDA.
EmpenhadoR$ 6.888,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.888,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.888,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 19/07/2023 | TOMAZ AUTO PECAS LTDA | R$ 1.247,00 | R$ 0,00 | R$ 1.247,00 | Não se aplica | R$ 1.247,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 344723Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GOVERNO MUNICIPAL DE CATUNDA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.247,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.247,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.247,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 19/07/2023 | JOÃO LUCAS TIMBO PINHO | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 341923Pago
SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM AUTOMOTIVO DESTINADO A CAVALGADA DA MISSA DO VAQUEIRO DIA 15 DE JULHO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 18/07/2023 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 297,50 | R$ 0,00 | R$ 297,50 | Não se aplica | R$ 297,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 366723Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 297,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 297,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 297,50
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 18/07/2023 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 2.075,00 | Não se aplica | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 366323Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.075,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.075,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.075,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/07/2023 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 6.125,00 | R$ 0,00 | R$ 6.125,00 | Não se aplica | R$ 6.125,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 360123Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.125,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.125,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.125,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 18/07/2023 | HÉLIO EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 375,00 | Não se aplica | R$ 375,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 344323Pago
AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 375,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 375,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 375,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2331 a 2340 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.