Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/07/2023 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | R$ 1.854,85 | R$ 0,00 | R$ 1.854,85 | Não se aplica | R$ 1.854,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 282323Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades administrativas do fundeb, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.854,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.854,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.854,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 04/07/2023 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | R$ 1.278,10 | R$ 0,00 | R$ 1.278,10 | Não se aplica | R$ 1.278,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 282223Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades administrativas do cras, junto a secretaria do trabalho, desenvolvimento social e segurança alimentar deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.278,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.278,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.278,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 04/07/2023 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | R$ 1.705,86 | R$ 0,00 | R$ 1.705,86 | Não se aplica | R$ 1.705,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 282123Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria do trabalho, desenvolvimento social e segurança alimentar deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.705,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.705,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.705,86
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 04/07/2023 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | R$ 5.986,84 | R$ 0,00 | R$ 5.986,84 | Não se aplica | R$ 5.986,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281923Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades administrativas do hospital geral, junto a secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 5.986,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.986,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.986,84
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 04/07/2023 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | R$ 3.673,05 | R$ 0,00 | R$ 3.673,05 | Não se aplica | R$ 3.673,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281823Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades administrativas do bloco de atenção basica saúde da familia, junto a secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 3.673,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.673,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.673,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 04/07/2023 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | R$ 2.889,42 | R$ 0,00 | R$ 2.889,42 | Não se aplica | R$ 2.889,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 280823Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.889,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.889,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.889,42
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/07/2023 | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 2.242,30 | R$ 0,00 | R$ 2.242,30 | Não se aplica | R$ 2.242,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 370123Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO,ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.242,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.242,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.242,30
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/07/2023 | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 238,80 | R$ 0,00 | R$ 238,80 | Não se aplica | R$ 238,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 370023Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO,ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 238,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 238,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 238,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/07/2023 | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 618,90 | R$ 0,00 | R$ 618,90 | Não se aplica | R$ 618,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 369923Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO,ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 618,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 618,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 618,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/07/2023 | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 199,00 | R$ 0,00 | R$ 199,00 | Não se aplica | R$ 199,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 369823Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO,ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 199,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 199,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 199,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2481 a 2490 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.