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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 29/06/2023 | ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS | R$ 2.073,68 | R$ 0,00 | R$ 2.073,68 | Não se aplica | R$ 2.073,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 297723Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA CARREGADEIRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAVAS DA SECRERIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNIPIO.
EmpenhadoR$ 2.073,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.073,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.073,68
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 28/06/2023 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | R$ 4.750,00 | R$ 0,00 | R$ 4.750,00 | Não se aplica | R$ 4.750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 320223Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENÇÂO DE SISTEMA DE TRIBUTOS JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.750,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 28/06/2023 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 400,92 | R$ 0,00 | R$ 400,92 | Não se aplica | R$ 400,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 314323Pago
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE, destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 400,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,92
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 28/06/2023 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.561,13 | R$ 0,00 | R$ 1.561,13 | Não se aplica | R$ 1.561,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 313923Pago
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE, destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 1.561,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.561,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.561,13
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/06/2023 | MIUCURIPE VEÍCULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 468,83 | R$ 0,00 | R$ 468,83 | Não se aplica | R$ 468,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 301723Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 468,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 468,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 468,83
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/06/2023 | MIUCURIPE VEÍCULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 301423Pago
SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 28/06/2023 | FRANCISCO ADELINO CAMELO DE OLIVEIRA | R$ 1.789,47 | R$ 0,00 | R$ 1.789,47 | Não se aplica | R$ 1.789,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 295523Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO LIMPEZA E REPAROS NA PRAÇA DA IGRAJA DO DESTRITO DO PARAISO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
EmpenhadoR$ 1.789,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.789,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.789,47
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 28/06/2023 | LUIZ GONZAGA PEREIRA MENDONÇA | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 | Não se aplica | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 295423Pago
SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOVEIS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.263,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.263,16
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/06/2023 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 19.089,12 | R$ 0,00 | R$ 19.089,12 | Não se aplica | R$ 19.089,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 324223Pago
MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇAO DO PARQUE DE ILUMINAÇAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.REF:ART DE EXECUÇAO NºCE21889074
EmpenhadoR$ 19.089,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.089,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.089,12
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 27/06/2023 | JOÃO PAULO FERREIRA GOMES | R$ 568,42 | R$ 0,00 | R$ 568,42 | Não se aplica | R$ 568,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 320323Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS E REFRIGERAÇÃO EM AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS FILOMENA BELARMINA NAU E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 568,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 568,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 568,42
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2671 a 2680 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.