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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 23/06/2023 | DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI | R$ 7.691,92 | R$ 0,00 | R$ 7.691,92 | Não se aplica | R$ 7.691,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 319423Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA, FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS A NAO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE.
EmpenhadoR$ 7.691,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.691,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.691,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/06/2023 | ANTONIO MARCOS PAIVA DA SILVA | R$ 6.947,37 | R$ 0,00 | R$ 6.947,37 | Não se aplica | R$ 6.947,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 317323Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E CONFECÇÃO DE MOVEIS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.947,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.947,37
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 23/06/2023 | ANTONIO GLEISON BEZERRA DA SILVA | R$ 631,58 | R$ 0,00 | R$ 631,58 | Não se aplica | R$ 631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 300923Pago
SERVIÇO DE PINTOR DESTINADOS A PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DESTRITO DE VIDEO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 631,58
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/06/2023 | JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 1.389,47 | R$ 0,00 | R$ 1.389,47 | Não se aplica | R$ 1.389,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294923Pago
SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.389,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.389,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.389,47
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/06/2023 | CLAUDIO CARNEIRO VIANA 67331661353 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294123Pago
SERVIÇOS PRSTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 22/06/2023 | HOSPMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 10.345,76 | R$ 0,00 | R$ 10.345,76 | Não se aplica | R$ 10.345,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 322623Pago
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 10.345,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.345,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.345,76
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 22/06/2023 | MANOEL A RODRIGUES GOURMET | R$ 1.166,00 | R$ 0,00 | R$ 1.166,00 | Não se aplica | R$ 1.166,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 321323Pago
AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.166,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.166,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.166,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 22/06/2023 | MANOEL A RODRIGUES GOURMET | R$ 682,00 | R$ 0,00 | R$ 682,00 | Não se aplica | R$ 682,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 321223Pago
AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 682,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 682,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 682,00
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 22/06/2023 | POLLYECO EIRELI | R$ 2.308,05 | R$ 0,00 | R$ 2.308,05 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.308,05 |
Empenho nº 318123Liquidado
Contratação de empresa para prestação de serviço de coleta,transporte e incineração de resíduos sépticos (lixo hospitalar) provenientes da rede pública municipal do município de Catunda.
EmpenhadoR$ 2.308,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.308,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.308,05
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| 05 — Secretaria de Saúde | 22/06/2023 | ANTONIO EDSON BORGES NUNES | R$ 1.135,26 | R$ 0,00 | R$ 1.135,26 | Não se aplica | R$ 1.135,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 309823Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTEURAÇÃO EM APARELHOS DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.135,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.135,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.135,26
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2711 a 2720 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.