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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/05/2023 | KENNYS PEREIRA DE ASSIS | R$ -3.526,32 | R$ 3.526,32 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 226823Empenhado
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDUO.
EmpenhadoR$ -3.526,32
AnuladoR$ 3.526,32
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 18/05/2023 | HÉLIO EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 8.210,00 | R$ 0,00 | R$ 8.210,00 | Não se aplica | R$ 8.210,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 260423Pago
AQUISIÇÃO DE MOVÉIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.210,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.210,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 18/05/2023 | HÉLIO EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 2.290,00 | R$ 0,00 | R$ 2.290,00 | Não se aplica | R$ 2.290,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 259523Pago
AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS E VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.290,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.290,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.290,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 18/05/2023 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 255823Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DIA 25 DE MAIO DE 2022,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL(CIR)NO DIA 19 DE MAIO DE 2023,DE ACORDO CM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 18/05/2023 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 40.228,13 | R$ 0,00 | R$ 40.228,13 | Não se aplica | R$ 40.228,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 222923Pago
aquisição de material e equipamentos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 40.228,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.228,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.228,13
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 17/05/2023 | NATALINA PEREIRA MAGALHÃES PINTO | R$ 2.526,32 | R$ 0,00 | R$ 2.526,32 | Não se aplica | R$ 2.526,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 270523Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO E FORMATAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.526,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.526,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.526,32
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 17/05/2023 | ADRIANO RUFINO DIAS | R$ 1.642,11 | R$ 0,00 | R$ 1.642,11 | Não se aplica | R$ 1.642,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 266623Pago
SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRATARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.642,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.642,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.642,11
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 17/05/2023 | ANTONIO NICODEME RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.873,68 | R$ 0,00 | R$ 1.873,68 | Não se aplica | R$ 1.873,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 266523Pago
SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.873,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.873,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.873,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 17/05/2023 | ISMAEL CHRIS DE SOUSA AZEVEDO | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 266423Pago
SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 17/05/2023 | ANTONIO BARBOSA MARINHO | R$ 631,58 | R$ 0,00 | R$ 631,58 | Não se aplica | R$ 631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 264823Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 631,58
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3181 a 3190 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.