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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 12/05/2023 | PEDRO FERREIRA DOMINGOS | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 | Não se aplica | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 267023Pago
CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA ROÇAGEM MANUAL DESTINADOS A LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA CARROÇAVEL QUE LIGA A LOCALIDADE DE OLHO D ÁGUA A LOCALIDADE DE SAQUINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.263,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.263,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 12/05/2023 | LUCAS FERNANDES NAU | R$ 1.315,79 | R$ 0,00 | R$ 1.315,79 | Não se aplica | R$ 1.315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 265923Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.315,79
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/05/2023 | F DARLEY COELHO-ME | R$ 15.941,00 | R$ 0,00 | R$ 15.941,00 | Não se aplica | R$ 15.941,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 263723Pago
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS,ELETRODOMÉSTICOS ELETROELETRÔNICOS E OUTROS,PARA SEREM DESTRIBUÍDOS,NA FORMA DE PREMIAÇÃO NA OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 15.941,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.941,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.941,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/05/2023 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | R$ 10.348,54 | R$ 0,00 | R$ 10.348,54 | Não se aplica | R$ 10.348,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 257423Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 10.348,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.348,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.348,54
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/05/2023 | JOSÉ OCI ALVES | R$ 631,58 | R$ 0,00 | R$ 631,58 | Não se aplica | R$ 631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 256123Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 631,58
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 12/05/2023 | POLLYECO EIRELI | R$ 2.308,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.308,05 |
Empenho nº 255723Empenhado
Contratação de empresa para prestação de serviço de coleta,transporte e incineração de resíduos sépticos (lixo hospitalar) provenientes da rede pública municipal do município de Catunda.
EmpenhadoR$ 2.308,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.308,05
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/05/2023 | JOSE RODRIGUES ALVES | R$ 3.115,79 | R$ 0,00 | R$ 3.115,79 | Não se aplica | R$ 3.115,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 255223Pago
SERVIÇOS DE REPOSIÇÃOE MANUTENÇÃO EM FORRO PVC DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.115,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.115,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.115,79
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 11/05/2023 | EDCARLOS PIRES VIANO | R$ 2.610,53 | R$ 0,00 | R$ 2.610,53 | Não se aplica | R$ 2.610,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 265523Pago
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.610,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.610,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.610,53
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 11/05/2023 | RICARDO FREIRRE DA COSTA | R$ 631,58 | R$ 0,00 | R$ 631,58 | Não se aplica | R$ 631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 264223Pago
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 631,58
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 11/05/2023 | TIAGO MAGALHÃES FARIAS | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 | R$ 1.473,68 | Não se aplica | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 264123Pago
SERVIÇOS DE JARDINAGEM DESTINADOS A PODA DE ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBIÇOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.473,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.473,68
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3221 a 3230 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.