Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/05/2023 | MARCIO PINTO DOS SANTOS | R$ 1.368,42 | R$ 0,00 | R$ 1.368,42 | Não se aplica | R$ 1.368,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 266123Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.368,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.368,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.368,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/05/2023 | MARCOS ANTONIO SOUSA DOS SANTOS | R$ 378,95 | R$ 0,00 | R$ 378,95 | Não se aplica | R$ 378,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 264723Pago
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 378,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 378,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 378,95
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 09/05/2023 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | Não se aplica | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 256423Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPUTAÇÃONA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA,NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇOS ICLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO,PROCESSAMANTO,BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ULTILIZAÇÃO NO CONTAGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÃO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC/E-SUS ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE-APS,JUNTO A SECRETARAIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.300,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 09/05/2023 | RONALDO SOARES MAGALHÃES | R$ 1.270,00 | R$ 0,00 | R$ 1.270,00 | Não se aplica | R$ 1.270,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 256023Pago
SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO,LAVAGEME HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCUÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.270,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.270,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/05/2023 | ANTONIO GLEISON BEZERRA DA SILVA | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 | Não se aplica | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 255323Pago
SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM E GANDULA DESTINDOS A PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO CATUNDENSE DE FUTESAL MASTER 2023,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.105,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.105,26
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/05/2023 | CARMELINA DA SILVA ALVES | R$ 789,47 | R$ 0,00 | R$ 789,47 | Não se aplica | R$ 789,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 255123Pago
SERVIÇOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA REFERENTE A 04 DIAS DE ATESTADO MÉDICO DA SRA.ELAINE CAVALCANTE GOMES PAIVA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 789,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 789,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 789,47
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/05/2023 | CLEONARDO RODRIGUES ARAUJO | R$ 1.842,11 | R$ 0,00 | R$ 1.842,11 | Não se aplica | R$ 1.842,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 255023Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA JOÃO BATISTA DE SOUSA NA LOCALIDADE DE ENTRE MONTES(ANEXO DA ESCOLA RAIMUNDA CAMELO GOMES), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.842,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.842,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.842,11
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/05/2023 | EDILANE REINALDO OLVEIRA | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 | Não se aplica | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 254823Pago
SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A ESCOLA FILAMENA BELARMINA NAU,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,63
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/05/2023 | ANTONIO ETEVALDO DE SOUSA TEIXEIRA | R$ 821,05 | R$ 0,00 | R$ 821,05 | Não se aplica | R$ 821,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 254723Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A ESCOLA RAIMUNDO RODRIGUES VASCONCELOS,NA LOCALIDADE DE OLHO D`ÁGUA DOS DOIS BOIS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 821,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 821,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 821,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/05/2023 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | R$ 2.407,45 | R$ 0,00 | R$ 2.407,45 | Não se aplica | R$ 2.407,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 204823Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades administrativas do fundeb, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.407,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.407,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.407,45
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3261 a 3270 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.