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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 08/12/2023 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.485,84 | R$ 0,00 | R$ 783,68 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.485,84 |
Empenho nº 581923Liquidado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE
EmpenhadoR$ 1.485,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 783,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.485,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/12/2023 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.167,91 | R$ 0,00 | R$ 1.221,93 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.167,91 |
Empenho nº 581823Liquidado
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE, destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 2.167,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.221,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.167,91
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/12/2023 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 427,38 | R$ 0,00 | R$ 683,94 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 427,38 |
Empenho nº 581523Liquidado
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE,destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de educação e desporto que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 427,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 683,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 427,38
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/12/2023 | ERICA ELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | R$ 2.410,53 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | Não se aplica | R$ 180,00 | R$ 2.230,53 |
Empenho nº 578623Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO E FORMATAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESRPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.410,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 180,00
A pagarR$ 2.230,53
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 08/12/2023 | TIAGO MAGALHÃES FARIAS | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 | R$ 4.283,88 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.473,68 |
Empenho nº 578523Liquidado
SERVIÇOS DE JARDINAGEM DESTINADOS A PODA DE ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBIÇOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.283,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.473,68
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 08/12/2023 | LUCIAN HELAN MESQUITA CAMPOS | R$ 2.158,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.158,95 |
Empenho nº 578423Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.158,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.158,95
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/12/2023 | LUCIAN HELAN MESQUITA CAMPOS | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 23.492,64 | Não se aplica | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 578323Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.492,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 08/12/2023 | — | R$ 3.475,29 | R$ 0,00 | R$ 2.237,00 | Não se aplica | R$ 2.237,00 | R$ 1.238,29 |
Empenho nº 564023Pago
PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CIVIL, LOTADOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.475,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.237,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.237,00
A pagarR$ 1.238,29
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 08/12/2023 | — | R$ 14.253,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.253,21 |
Empenho nº 563923Empenhado
PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 14.253,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.253,21
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 08/12/2023 | — | R$ 6.570,00 | R$ 0,00 | R$ 5.192,00 | Não se aplica | R$ 5.192,00 | R$ 1.378,00 |
Empenho nº 563823Pago
PAGAMENTO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CIVIL, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO .
EmpenhadoR$ 6.570,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.192,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.192,00
A pagarR$ 1.378,00
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Exibindo 321 a 330 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.