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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/05/2023 | FELIPE MUNIZ FEIJÃO ME | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 266323Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ACESSORIOS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃIO DE MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/05/2023 | ANTONIO EVANDRO FREIRE FARIAS | R$ 1.443,30 | R$ 0,00 | R$ 1.443,30 | Não se aplica | R$ 1.443,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 264623Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.443,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.443,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.443,30
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/05/2023 | COMERCIAL DE PNEUS SOUSA PRADO LTDA ME | R$ 530,00 | R$ 0,00 | R$ 530,00 | Não se aplica | R$ 530,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 264323Pago
SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE RECAPE DE PNEUS,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 530,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 530,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 530,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/05/2023 | DANILO BELO DE ALENCAR - ME | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 | Não se aplica | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 256923Pago
LOCAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTO DE PONTO ELETRONICO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.450,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/05/2023 | FRANCISCO ORISSON SOUSA ALMEIDA | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 | R$ 2.315,79 | Não se aplica | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 256523Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMAÇÃO EM COMPUTADORES DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DAS CPUS DAS UBS JOSE VARDELEI DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 2.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.315,79
A pagarR$ 0,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 02/05/2023 | PAPELARIA JULIERIKA LTDA | R$ 11.538,20 | R$ 0,00 | R$ 11.538,20 | Não se aplica | R$ 11.538,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 246523Pago
Aquisição de Kits Bebês para distribuição gratuita destinados à Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 11.538,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.538,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.538,20
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/05/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 11.982,80 | R$ 0,00 | R$ 11.982,80 | Não se aplica | R$ 11.982,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 245223Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 11.982,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.982,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.982,80
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/05/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 36.668,91 | R$ 0,00 | R$ 36.668,91 | Não se aplica | R$ 36.668,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 245123Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 36.668,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 36.668,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.668,91
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/05/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 9.838,43 | R$ 0,00 | R$ 9.838,43 | Não se aplica | R$ 9.838,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 244923Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.838,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.838,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.838,43
A pagarR$ 0,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 02/05/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 9.865,45 | R$ 0,00 | R$ 9.865,45 | Não se aplica | R$ 9.865,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 244823Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMEMTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.865,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.865,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.865,45
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3381 a 3390 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.