Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/04/2023 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 752,40 | R$ 0,00 | R$ 752,40 | Não se aplica | R$ 752,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 230923Pago
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE,destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de educação e desporto que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 752,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 752,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 752,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/04/2023 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.792,93 | R$ 0,00 | R$ 2.792,93 | Não se aplica | R$ 2.792,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 230823Pago
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE, destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 2.792,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.792,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.792,93
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 20/04/2023 | BANCO DO BRASIL - SA | R$ 80,50 | R$ 0,00 | R$ 80,50 | Não se aplica | R$ 80,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 216823Pago
tarifa bacarias cobradas das contas correntes movimentadas, pela SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, deste municipio de catunda.
EmpenhadoR$ 80,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 20/04/2023 | THAYNARA LIMA FREITAS | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 213123Pago
SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 20/04/2023 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 19.523,89 | R$ 0,00 | R$ 19.523,89 | Não se aplica | R$ 19.523,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 195423Pago
6°MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇAO DO PARQUE DE ILUMINAÇAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.REF:ART DE EXECUÇAO NºCE20210880562.
EmpenhadoR$ 19.523,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.523,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.523,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 19/04/2023 | CLICHE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | R$ 17.900,00 | R$ 0,00 | R$ 17.900,00 | Não se aplica | R$ 12.000,00 | R$ 5.900,00 |
Empenho nº 229823Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 17.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.000,00
A pagarR$ 5.900,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 19/04/2023 | COMERCIAL DE PNEUS SOUSA PRADO LTDA ME | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | Não se aplica | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 195523Pago
SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE RECAPE DE PNEUS,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.200,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 19/04/2023 | AANTONIO RONNILDO LINHARES DA SILVA | R$ 652,63 | R$ 0,00 | R$ 652,63 | Não se aplica | R$ 652,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 195323Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO EM INSTRUMENTOS MÚSICAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 652,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 652,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 652,63
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 19/04/2023 | MAURO CAVALCANTE ALVES | R$ 505,00 | R$ 0,00 | R$ 505,00 | Não se aplica | R$ 505,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 193723Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 505,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 505,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 505,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 18/04/2023 | NORTE AUTOS CAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRILI-ME | R$ 5.868,30 | R$ 0,00 | R$ 5.868,30 | Não se aplica | R$ 5.868,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229923Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.868,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.868,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.868,30
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3561 a 3570 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.