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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/04/2023 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | Não se aplica | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207523Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPUTAÇÃONA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA,NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇOS ICLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO,PROCESSAMANTO,BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ULTILIZAÇÃO NO CONTAGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÃO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC/E-SUS ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE-APS,JUNTO A SECRETARAIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/04/2023 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 5.590,00 | R$ 0,00 | R$ 5.590,00 | Não se aplica | R$ 5.590,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207223Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.590,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.590,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.590,00
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 10/04/2023 | PNEUMOCLINICA SERV. MEDICO EM GERAL LTDA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 206923Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO EXAME DE ESPIROMETRIA NA PACIENTE HELENA SARAIVA DA COSTA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/04/2023 | DANILO BELO DE ALENCAR - ME | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 | Não se aplica | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 206823Pago
LOCAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTO DE PONTO ELETRONICO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.450,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/04/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMELO FERREIRA | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 | Não se aplica | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 193423Pago
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.263,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.263,16
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/04/2023 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 95,00 | R$ 0,00 | R$ 95,00 | Não se aplica | R$ 95,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 193223Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA ,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 95,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 95,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 95,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/04/2023 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 339,00 | R$ 0,00 | R$ 339,00 | Não se aplica | R$ 339,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 193123Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 339,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 339,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 339,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/04/2023 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 | R$ 4.100,00 | Não se aplica | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 193023Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.100,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/04/2023 | LUCIAN HELAN MESQUITA CAMPOS | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 | R$ 1.894,74 | Não se aplica | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 192523Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.894,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.894,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.894,74
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/04/2023 | RAIMUNDO DE SOUSA BRITO | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 1.120,00 | Não se aplica | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 192423Pago
SERVIÇOS DE DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANURTENÇÃO DAS ATIVADADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRASNPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.120,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3671 a 3680 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.