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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 30/03/2023 | PATRICIA F. DA SILVA PRUDENCIO LTDA | R$ 1.550,00 | R$ 0,00 | R$ 1.550,00 | Não se aplica | R$ 1.550,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 180423Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DE GOVERNANCIA PÚBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 1.550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.550,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 30/03/2023 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 2.526,32 | R$ 0,00 | R$ 2.526,32 | Não se aplica | R$ 2.526,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174023Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL EM CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.526,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.526,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.526,32
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 30/03/2023 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETA E IMAGEM LTDA | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | Não se aplica | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173223Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE:VALLENTYM DE SOUSA FARIAS,PORTADOR DO CPF 11263265340,JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.300,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 30/03/2023 | LEVIR PEREIRA LOPES | R$ 421,05 | R$ 0,00 | R$ 421,05 | Não se aplica | R$ 421,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 161723Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR DESTINADOS A PINTUTA DE 03 LETREIROS COM LOGO DO GOVERNO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 421,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 421,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 421,05
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 30/03/2023 | — | R$ 14.227,79 | R$ 0,00 | R$ 14.227,79 | Não se aplica | R$ 14.227,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 153423Pago
VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 14.227,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.227,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.227,79
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 30/03/2023 | — | R$ 17.783,37 | R$ 0,00 | R$ 17.783,37 | Não se aplica | R$ 17.783,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 153223Pago
VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 17.783,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.783,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.783,37
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 30/03/2023 | — | R$ 9.600,00 | R$ 0,00 | R$ 9.600,00 | Não se aplica | R$ 9.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 153123Pago
O PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.600,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 30/03/2023 | — | R$ 16.949,22 | R$ 0,00 | R$ 16.949,22 | Não se aplica | R$ 16.949,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 153023Pago
VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL,CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 16.949,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.949,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.949,22
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 30/03/2023 | — | R$ 5.208,00 | R$ 0,00 | R$ 5.208,00 | Não se aplica | R$ 5.208,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 152823Pago
VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL,COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.208,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.208,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.208,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 30/03/2023 | — | R$ 9.970,03 | R$ 0,00 | R$ 9.970,03 | Não se aplica | R$ 9.970,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 152723Pago
VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.970,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.970,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.970,03
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3881 a 3890 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.