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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/12/2023 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 1.218,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.218,00 |
Empenho nº 534923Empenhado
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.218,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.218,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 06/12/2023 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 3.160,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,53 | Não se aplica | R$ 1.210,53 | R$ 1.949,47 |
Empenho nº 534823Pago
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.210,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.210,53
A pagarR$ 1.949,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/12/2023 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 5.536,00 | R$ 0,00 | R$ 7.600,00 | Não se aplica | R$ 7.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 534723Pago
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.536,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 06/12/2023 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 11.387,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.387,00 |
Empenho nº 534623Empenhado
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 11.387,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.387,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 05/12/2023 | ORTOBRAL ORTOPEDIA TÉCNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 |
Empenho nº 619623Liquidado
AQUISIÇÃO DE UMA CAMA HOSPITALAR MANUAL,DOIS MOVIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/12/2023 | RONDINELE RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 12.269,74 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 601523Liquidado
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE 3° CONGRESSO DA UNDIME CEÁRA- CAMINHOS PARA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL E TRANSFORMADA,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.269,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 05/12/2023 | CARTÓRIO PAULA LOBO 1º OFÍCIO | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 25.464,00 | Não se aplica | R$ 25.464,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 585023Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO JUNTO AO CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS DE CATUNDA-CE, REFERENTE A EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 140,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.464,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.464,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 05/12/2023 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 2.223,89 | Não se aplica | R$ 2.223,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 562923Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 06 DE DEZEMBRO 2023, TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE REUNIÃO REMÁTICA PARA APRESENTAÇÃO DOS CONCEITOS DA APS DO FUTURO Á SES E AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEÁRA,NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023.DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.223,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.223,89
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 05/12/2023 | OFTALMOCLÍNICA SOBRALENSE LTDA. | R$ 232,00 | R$ 0,00 | R$ 4.665,83 | Não se aplica | R$ 4.665,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 560623Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DESTINADO A MENUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 232,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.665,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.665,83
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 04/12/2023 | PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI | R$ 5.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.192,00 |
Empenho nº 636623Empenhado
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 05 LUGARES, 04 (PORTAS), COM POTÊNCIA MINIMA DE 2.000 CILINDRADAS, MOTOR GASOLINA E/OU ÁLCOOL, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AR-CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS,QUILOMETRAGEM LIVRE, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 2017 OU SUPERIOR, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.192,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.192,00
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Exibindo 381 a 390 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.