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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 30/03/2023 | — | R$ 376.672,42 | R$ 0,00 | R$ 376.672,42 | Não se aplica | R$ 376.672,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 145323Pago
VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS PESSOAL CIVIL CONTRATADOS DO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 376.672,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 376.672,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 376.672,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 29/03/2023 | FELIPE MUNIZ FEIJÃO ME | R$ 1.780,00 | R$ 0,00 | R$ 1.780,00 | Não se aplica | R$ 1.780,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 183223Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ACESSORIOS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃIO DE MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.780,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.780,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.780,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/03/2023 | FONTENELE DIESEL LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177723Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/03/2023 | COMERCIAL DE PNEUS SOUSA PRADO LTDA ME | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174823Pago
SERVIÇOS DE RECAPE DE PNEUS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS ESCOLARES DO FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/03/2023 | ANTONIO CHAVES MARTINS NETO | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 | R$ 2.189,47 | Não se aplica | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174723Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNIICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.189,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.189,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.189,47
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 29/03/2023 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.331,72 | R$ 0,00 | R$ 2.331,72 | Não se aplica | R$ 2.331,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174223Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA AREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS AREAS DE:ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DO PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.331,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.331,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.331,72
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 29/03/2023 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS - ME | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 | Não se aplica | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173623Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA, A SABE: DOCUMENTOS CONTABEIS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.700,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 29/03/2023 | CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE SOBRAL | R$ 8.186,77 | R$ 0,00 | R$ 8.186,77 | Não se aplica | R$ 8.186,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 167223Pago
RATEIO PARA O CONSORCIO EM SAUDE MICRORREGIONAL DE SOLBRAL, CONFORME CONTRATO.
EmpenhadoR$ 8.186,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.186,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.186,77
A pagarR$ 0,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 29/03/2023 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA-ME | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | Não se aplica | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144523Pago
aquisições de urnas funeraria infantil destinada a pessoa carente tratandoce do recem nascido filho de ana cristina moreira inscrita no cpf n°:058.275.383-02 ,junto a secretaria do trabalho desenvolvimento social e segurança alimentar deste municipio.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/03/2023 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 186423Pago
PAGAMENTO DE INSCREIÇÃO PARA O 19° FÓRUM ESTADUAL DE UNDIME/CE,COM O SEGUINTE TEMA: ACOLHIMENTO E ADEQUAÇÃO DE CURRÍCULO- ESTRATÉGIAS NECESSÁRIAS PARA UMA GESTÃO ESCOLAR DE SUCESSO E TRANSFORMAÇÃO,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3931 a 3940 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.