Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 21/03/2023 | DANILO BELO DE ALENCAR - ME | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 | Não se aplica | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178523Pago
LOCAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTO DE PONTO ELETRONICO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 21/03/2023 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 1.612,37 | R$ 0,00 | R$ 1.612,37 | Não se aplica | R$ 1.612,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 170323Pago
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.612,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.612,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.612,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/03/2023 | EDMO VALDINAR DE MESQUITA | R$ 1.389,47 | R$ 0,00 | R$ 1.389,47 | Não se aplica | R$ 1.389,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175723Pago
SERVIÇOS DE REPAROS NA ESTRUTURA HDRÁULICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.389,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.389,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.389,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/03/2023 | FRANCISCA FABIOLA ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174523Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCA-SE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 23 DE MARÇO DE 2023, TENDO EM VISTA PARTICIPA DO I ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA AGRINHO,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/03/2023 | ROBERTO ALVES BARROS FERREIRA | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | Não se aplica | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174423Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCA-SE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 24 DE MARÇO DE 2023, TENDO EM VISTA CONDUZIR PARTICIPANTES AO I ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA AGRINHO,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 20/03/2023 | DH CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI | R$ 19.874,64 | R$ 0,00 | R$ 19.874,64 | Não se aplica | R$ 19.874,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174323Pago
2ºMEDICÃO DO SERVIÇO DA MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS ELVINA ELISA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATUNDA/CE.
EmpenhadoR$ 19.874,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.874,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.874,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 20/03/2023 | ALINE AZEVEDO FEIJÃO | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 170023Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS DO SETOR DE TRIBUTOS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 20/03/2023 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 1.443,30 | R$ 0,00 | R$ 1.443,30 | Não se aplica | R$ 1.443,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 169923Pago
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.443,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.443,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.443,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 20/03/2023 | JHONAT VIEIRA SALES | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 | R$ 1.473,68 | Não se aplica | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 167723Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS,NA LOCALIDADE DE BARRINHA DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.473,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.473,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 20/03/2023 | ISMAEL CHRIS DE SOUSA AZEVEDO | R$ 1.557,89 | R$ 0,00 | R$ 1.557,89 | Não se aplica | R$ 1.557,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 162623Pago
SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS A PINTURA DO POSTO DE SAÚDE ELVINA LIMA ,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.557,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.557,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.557,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 4001 a 4010 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.