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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/03/2023 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 653,80 | R$ 0,00 | R$ 653,80 | Não se aplica | R$ 653,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 184323Pago
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE, destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 653,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 653,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 653,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/03/2023 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 3.160,00 | R$ 0,00 | R$ 3.160,00 | Não se aplica | R$ 3.160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 184223Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/03/2023 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 395,00 | Não se aplica | R$ 395,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 184123Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 395,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 395,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 395,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/03/2023 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 395,00 | Não se aplica | R$ 395,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 183823Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA , DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 395,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 395,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 395,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/03/2023 | MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 1.880,00 | Não se aplica | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 183723Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL COM FOCO NA ÁREA DE RESÍDUOS SÓLIDOS IMPLANTAR SISTEMA DE COLETA SELETIVA INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS,JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICOS DO MUNICIPIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS DA REGIÃO DOS SERTÕES DE CRATEÚS 2-CPMRS-2 APOIO AO COMPRIMENTO DAS LEGISLAÇÕES,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
EmpenhadoR$ 1.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.880,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/03/2023 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 9.746,40 | R$ 0,00 | R$ 9.746,40 | Não se aplica | R$ 9.746,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 183023Pago
LOCAÇÃO 40 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINAS,SENDO R$243,66 O VALOR DA HORA,PESO SUPERIOR A 12,000KG,MOTOR 06 CILINDROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.746,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.746,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.746,40
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/03/2023 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 1.380,00 | Não se aplica | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 182723Pago
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DE DIGITALIZAÇÃO,COM ARMAZENAMENTO EM MÍDIA FÍSICA,A SABER DOCUMENTAÇÃO CONTÁBEIS,PROCESSOS DE PAGAMENTOS ,PROCESSOS DE PAGAMENTO,PROCESSOS LICITAÇÃO E TODOS AS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA.
EmpenhadoR$ 1.380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.380,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.380,00
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 01/03/2023 | POLLYECO EIRELI | R$ 1.850,90 | R$ 0,00 | R$ 1.850,90 | Não se aplica | R$ 1.850,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 182623Pago
Contratação de empresa para prestação de serviço de coleta,transporte e incineração de resíduos sépticos (lixo hospitalar) provenientes da rede pública municipal do município de Catunda.
EmpenhadoR$ 1.850,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.850,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.850,90
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/03/2023 | FABIANA APARECIDA DA SILVA BEZERRA | R$ 11.880,00 | R$ 0,00 | R$ 11.880,00 | Não se aplica | R$ 11.880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 182423Pago
Confecção de próteses dentárias e aquisição de material de consumo odontológico clínico específico de prótese total e parcial para atendimento para atendimento do Programa Brasil Sorridente no municipio de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 11.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.880,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/03/2023 | DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI | R$ 7.691,92 | R$ 0,00 | R$ 7.691,92 | Não se aplica | R$ 7.691,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 182223Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA, FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS A NAO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE.
EmpenhadoR$ 7.691,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.691,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.691,92
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4141 a 4150 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.