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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/03/2023 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | Não se aplica | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175123Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA NO PLANEJAMENTO EM GESTÃO ADMINISTRATIVAE FINANCEIRA,JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 11.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/03/2023 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.331,72 | R$ 0,00 | R$ 2.331,72 | Não se aplica | R$ 2.331,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175023Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA AREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS AREAS DE:ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DO EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.331,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.331,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.331,72
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/03/2023 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 10.105,28 | R$ 0,00 | R$ 10.105,28 | Não se aplica | R$ 10.105,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174123Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL EM CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 10.105,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.105,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.105,28
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/03/2023 | VALENTIM-SERV TECN EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUNIC LTDA | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 | R$ 4.100,00 | Não se aplica | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173723Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS NA ELABORACAO DE GFIP, DCTF E RAIS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS, PARCELAMENTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CATUNDA, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.100,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/03/2023 | DH CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI | R$ 41.125,60 | R$ 0,00 | R$ 41.125,60 | Não se aplica | R$ 41.125,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173523Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PRÉDIAL NA PREDIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA.
EmpenhadoR$ 41.125,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 41.125,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 41.125,60
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/03/2023 | F. LENNON DE OLIVEIRA LOPES - ME | R$ 1.585,00 | R$ 0,00 | R$ 1.585,00 | Não se aplica | R$ 1.585,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172823Pago
Serviços técnicos especializados no acompanhamento mensal dos conselhos escolares/unidades executoras do município de Catunda-CE, envolvendo a elaboração de demonstração das receitas e despesas mensais, relatórios de incorporação de bens, conciliações bancárias, assim como a transmissão via certificado digital de todas as obrigações fiscais acessórias (DCTF, RAIS, GFIP).
EmpenhadoR$ 1.585,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.585,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.585,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/03/2023 | SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | R$ 6.784,64 | R$ 0,00 | R$ 6.784,64 | Não se aplica | R$ 6.784,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 171923Pago
LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PICK-UP 4X4 ,MODELO TOYOTA/HILLUX SW4 COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 5 PASSAGEIROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GANINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.784,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.784,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.784,64
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/03/2023 | SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | R$ 4.250,55 | R$ 0,00 | R$ 4.250,55 | Não se aplica | R$ 4.250,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 171823Pago
LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PICK-UP 4X4 ,MODELO TOYOTA/COROLA XEI COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 5 PASSAGEIROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRATARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINUISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.250,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.250,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.250,55
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/03/2023 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 1.911,63 | R$ 0,00 | R$ 1.911,63 | Não se aplica | R$ 1.911,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 171723Pago
Pagamento das custa processuais destinados a RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA referente ao Processo de RPV nº 13891830 e processo nº 0000344-61.2017.8.06.0189.
EmpenhadoR$ 1.911,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.911,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.911,63
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/03/2023 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | R$ 264.670,80 | R$ 0,00 | R$ 264.670,80 | Não se aplica | R$ 264.670,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 171623Pago
Pagamento de precatório junto ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região -PREC/RPV conforme processo nº 08007376220194058104
EmpenhadoR$ 264.670,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 264.670,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 264.670,80
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4181 a 4190 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.