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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/02/2023 | ANTONIO AVELINO VIANA DE OLIVEIRA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129023Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023,TENDO EM VISTA A PARTICIPAR EM SOLENIDADE DE ENTREGA DO TRATOR,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 02/02/2023 | FARMACIA MAGALHÃES LTDA | R$ 1.034,53 | R$ 0,00 | R$ 1.034,53 | Não se aplica | R$ 1.034,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 123723Pago
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.034,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.034,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.034,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/02/2023 | FRANCISCO ERIVALDO FERREIRA JORGE | R$ 736,84 | R$ 0,00 | R$ 736,84 | Não se aplica | R$ 736,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 117623Pago
SERVIÇOS DE ROCAGEM MANUAL DA ESTRADA DO DISTRITO DE VIDEO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 736,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 736,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 736,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/02/2023 | DKAUTOS SERVIÇOS E COMERCIO DE PECAS-ME | R$ 6.840,00 | R$ 0,00 | R$ 6.840,00 | Não se aplica | R$ 6.840,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 116923Pago
SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA AUTOMOTIVA,DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.840,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.840,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.840,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 01/02/2023 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.331,72 | R$ 0,00 | R$ 2.331,72 | Não se aplica | R$ 2.331,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140523Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA AREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS AREAS DE:ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.331,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.331,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.331,72
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/02/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 10.853,74 | R$ 0,00 | R$ 10.853,74 | Não se aplica | R$ 10.853,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138923Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 10.853,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.853,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.853,74
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/02/2023 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 112.109,50 | R$ 0,00 | R$ 112.109,50 | Não se aplica | R$ 112.109,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137223Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO REFERIDO MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 112.109,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 112.109,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 112.109,50
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/02/2023 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELE - ME | R$ 4.508,60 | R$ 0,00 | R$ 4.508,60 | Não se aplica | R$ 4.508,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136823Pago
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAPACIDADE MINIMA DE 3,000 KG,MOTOR A DISSEL,DIREÇÃO HIDRAULICA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVISOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.508,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.508,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.508,60
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/02/2023 | LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136623Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INTITUCIONAIS DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/02/2023 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 8.528,10 | R$ 0,00 | R$ 8.528,10 | Não se aplica | R$ 8.528,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136423Pago
LOCAÇÃO 35 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINAS,SENDO R$243,66 O VALOR DA HORA,PESO SUPERIOR A 12,000KG,MOTOR 06 CILINDROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.528,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.528,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.528,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4491 a 4500 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.