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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 01/02/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 7.842,66 | R$ 0,00 | R$ 7.842,66 | Não se aplica | R$ 7.842,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 113323Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.842,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.842,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.842,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 01/02/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 8.127,77 | R$ 0,00 | R$ 8.127,77 | Não se aplica | R$ 8.127,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 113223Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMEMTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.127,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.127,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.127,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 01/02/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 35.774,54 | R$ 0,00 | R$ 35.774,54 | Não se aplica | R$ 35.774,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 113123Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 35.774,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.774,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.774,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/02/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 9.179,20 | R$ 0,00 | R$ 9.179,20 | Não se aplica | R$ 9.179,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 113023Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.179,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.179,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.179,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/02/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 31.777,16 | R$ 0,00 | R$ 31.777,16 | Não se aplica | R$ 31.777,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 112923Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 31.777,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.777,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.777,16
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/02/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 96.806,90 | R$ 0,00 | R$ 96.806,90 | Não se aplica | R$ 96.806,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109423Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 96.806,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96.806,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 96.806,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/02/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 3.494,94 | R$ 0,00 | R$ 3.494,94 | Não se aplica | R$ 3.494,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109323Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIIPIO.
EmpenhadoR$ 3.494,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.494,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.494,94
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/02/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 6.583,07 | R$ 0,00 | R$ 6.583,07 | Não se aplica | R$ 6.583,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109223Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.583,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.583,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.583,07
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 31/01/2023 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 4.345,00 | R$ 0,00 | R$ 4.345,00 | Não se aplica | R$ 4.345,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 98623Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.345,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.345,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.345,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 31/01/2023 | CLEYTON BANDEIRA DA SILVA | R$ 5.750,00 | R$ 0,00 | R$ 5.750,00 | Não se aplica | R$ 5.750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 98223Pago
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOTORBOMBA,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 5.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.750,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4571 a 4580 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.