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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/01/2023 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 340,00 | Não se aplica | R$ 340,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 103623Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 340,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 340,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 340,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/01/2023 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 225,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 225,00 |
Empenho nº 103523Liquidado
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA ,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 225,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 225,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 225,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 27/01/2023 | RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME | R$ 2.730,00 | R$ 0,00 | R$ 2.730,00 | Não se aplica | R$ 2.730,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 102023Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDAES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.730,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.730,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.730,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 27/01/2023 | RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME | R$ 3.145,00 | R$ 0,00 | R$ 3.145,00 | Não se aplica | R$ 3.145,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 101923Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDAES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.145,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.145,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.145,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 27/01/2023 | RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME | R$ 2.390,00 | R$ 0,00 | R$ 2.390,00 | Não se aplica | R$ 2.390,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 100023Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDAES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.390,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.390,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.390,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 26/01/2023 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA-ME | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 96423Pago
aquisições de urnas funeraria adulta destinada a pessoa carente tratandoce de evandro da silva martins inscrino no cpf n°: 713.084.823-53, junto a secretaria do trabalho desenvolvimento social e segurança alimentar deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 26/01/2023 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA-ME | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | Não se aplica | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 96223Pago
aquisições de urnas funeraria infantil destinada a pessoa carente tratandoce de estevam ravy mendonça de sousa inscrino no cpf n°: 126.849.753-37 ,junto a secretaria do trabalho desenvolvimento social e segurança alimentar deste municipio.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/01/2023 | FRANCISCO JARDEL COELHO GOLDINHO | R$ 631,58 | R$ 0,00 | R$ 631,58 | Não se aplica | R$ 631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 86223Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOSA MANUTENÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA RAIMUNDA CAMELO GOMES NA LOCALIDADE DE ENTRE MNTES ZONA RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 631,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 26/01/2023 | FRANCISCO EDSON PEREIRA BARROSO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 79623Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 27JANEIRO 2023,TENDO EM VISTA CONDUZIR SECRETARIO DE SAÚDE AO PROMEIRO ENCONTRO DE GESTORES DA COSEMS-CE,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 25/01/2023 | CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | Não se aplica | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 85823Pago
SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO RADIOMETRO DA SALA DE CONTROLE DE QUALIDADE APARELHO DE RAIO X,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4681 a 4690 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.