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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 23/01/2023 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA-ME | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 96323Pago
aquisições de urnas funeraria adulta destinada a pessoa carente tratandoce de francisco fernandes de almeida inscrino no cpf n°: 018.626.987-08, junto a secretaria do trabalho desenvolvimento social e segurança alimentar deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 23/01/2023 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 79523Pago
PAGAMENTO DE UMAS DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE PRIMEIRO ENCONTRO DE GESTORES DA COMSEMS/CE,DE ACORDO COM OFICIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/01/2023 | CEMA DISTRBUIDORA COMERCIAL E LOGISTICA DE MATERIAL DE CONTS | R$ 8.200,00 | R$ 0,00 | R$ 8.200,00 | Não se aplica | R$ 8.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 77723Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ELETONICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/01/2023 | HERLANDIA MARIA CAMELO DE ANDRADE | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 76323Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE EXPEDIÇÃO DE RG(REGISTROS GERAIS),NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/01/2023 | WANIA APARECIDA BOER 016935400835 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 91223Pago
SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA COM A PROF.WANIA BOER, NA SEMANA PEDAGÓGICA 2023 COM TEMA:A EDUCAÇÃO NO CENÁRIO ATUAL,JUNTO A SECRETRAI DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 20/01/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 1.080,00 | Não se aplica | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 68223Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.080,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/01/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 2.706,00 | R$ 0,00 | R$ 2.706,00 | Não se aplica | R$ 2.706,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 68023Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL EM VEÍCULOS PESADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.706,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.706,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.706,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/01/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 2.686,92 | R$ 0,00 | R$ 2.686,92 | Não se aplica | R$ 2.686,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 67823Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER MINIBUS DE PLACAS:POY-9109 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.686,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.686,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.686,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/01/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 1.783,53 | R$ 0,00 | R$ 1.783,53 | Não se aplica | R$ 1.783,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 67723Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACAS POR-2034 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.783,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.783,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.783,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/01/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 1.994,49 | R$ 0,00 | R$ 1.994,49 | Não se aplica | R$ 1.994,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 67623Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAUT SANDERO DE PLACAS OCL-8912 DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.994,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.994,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.994,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4701 a 4710 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.