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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 19/01/2023 | LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 1.260,00 | Não se aplica | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 72523Pago
SERVIÇOS PRESTADOS MÊCANICOS PRESTADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.260,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.260,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.260,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 19/01/2023 | JOSE ANTONIO ALVES DE MELO | R$ 2.842,11 | R$ 0,00 | R$ 2.842,11 | Não se aplica | R$ 2.842,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 69723Pago
SERVIÇOS DE FRETES E TRANSPORTE DESTINADOS AO TRANPOERTES DE ENCOMENDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVILOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.842,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.842,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.842,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 19/01/2023 | JOSE ANTONIO ALVES DE MELO | R$ 2.842,11 | R$ 0,00 | R$ 2.842,11 | Não se aplica | R$ 2.842,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 68323Pago
SERVIÇOS DE FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.842,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.842,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.842,11
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 19/01/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 2.880,00 | R$ 0,00 | R$ 2.880,00 | Não se aplica | R$ 2.880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 67923Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.880,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 19/01/2023 | ISMAEL CHRIS DE SOUSA AZEVEDO | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 67323Pago
SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS A PINTURA DO MURO DA ESCOLA SALVIANO FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE PARAISO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 19/01/2023 | GUILHERME ANTONIO MAGALHAES | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 | R$ 2.315,79 | Não se aplica | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 67223Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.315,79
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 19/01/2023 | ANTONIO NICODEME RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.873,68 | R$ 0,00 | R$ 1.873,68 | Não se aplica | R$ 1.873,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 67123Pago
SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.873,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.873,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.873,68
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 19/01/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 2.038,05 | R$ 0,00 | R$ 2.038,05 | Não se aplica | R$ 2.038,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 66923Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS FIAT FIORINO DE PLACAS:POU-5390 E POG-4309 DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.038,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.038,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.038,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 19/01/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 2.198,05 | R$ 0,00 | R$ 2.198,05 | Não se aplica | R$ 2.198,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 66623Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS PMA-5423 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.198,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.198,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.198,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 19/01/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 1.817,35 | R$ 0,00 | R$ 1.817,35 | Não se aplica | R$ 1.817,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 65623Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACAS PMB-2180 DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.817,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.817,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.817,35
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4721 a 4730 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.