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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 06/01/2023 | CLINICA HDF LTDA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 123923Pago
SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA PARA A PACIENTE DANIELA VERAS FEITOSA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 05/01/2023 | JOILSON ALVES LINO | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 96023Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2023,TENDO EM VISTA COMPARECER AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2023,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 05/01/2023 | ANTONIO RAQUEL FREIRE DE ANDRADE | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 95923Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2023,TENDO EM VISTA COMPARECER AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2023,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/01/2023 | ANTONIO PAULO LIMA RIDRIGUES | R$ 1.105,26 | R$ 0,00 | R$ 1.105,26 | Não se aplica | R$ 1.105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 87223Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOTEBOOKSD DAS ESCOLAS SERGIO SALVIANO,SANTO ANTONIO,RAIMUNDA CAMELO GOMES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.105,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.105,26
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/01/2023 | JORGE EMANOEL FERREIRA LIRA | R$ 1.736,84 | R$ 0,00 | R$ 1.736,84 | Não se aplica | R$ 1.736,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 86623Pago
SERVIÇOS DE PROFESSOR DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DO SR.RAIMUNDO NONATO ARAÚJO DA SILVA,QUE ESTÁ DE ATESTADO MÉDICO.
EmpenhadoR$ 1.736,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.736,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.736,84
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/01/2023 | ANTONIA FERREIRA ARAUJO | R$ 684,21 | R$ 0,00 | R$ 684,21 | Não se aplica | R$ 684,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 86523Pago
SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A ESCOLA JOAQUIM PEREIRA DE MATOS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 684,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 684,21
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 05/01/2023 | FRANCIVALDO FERREIRA ANDRADE | R$ 2.884,21 | R$ 0,00 | R$ 2.884,21 | Não se aplica | R$ 2.884,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 75923Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE LAJEIRO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA RUA PREFEITO ERNANE LIMA,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.884,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.884,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.884,21
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 05/01/2023 | FRANCISCO GILSON ARAGÃO MARTINS | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 | Não se aplica | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 72123Pago
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.105,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.105,26
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 04/01/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMELO FERREIRA | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 | Não se aplica | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 76123Pago
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.263,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.263,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 03/01/2023 | PRESMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 5.836,35 | R$ 0,00 | R$ 5.836,35 | Não se aplica | R$ 5.836,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 99823Pago
SERVIÇOS MÉDICOS DESTINADOS AO FUNCIONALISMO DO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.836,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.836,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.836,35
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4801 a 4810 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.