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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/01/2023 | LARA MULTICENTER LTDA ME | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 | Não se aplica | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 97923Pago
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAL DE CATUNDA CE.
EmpenhadoR$ 5.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/01/2023 | VALENTIM-SERV TECN EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUNIC LTDA | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | R$ 4.600,00 | Não se aplica | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 97823Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS NA ELABORACAO DE GFIP, DCTF E RAIS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS, PARCELAMENTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CATUNDA, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.600,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/01/2023 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 7.309,80 | R$ 0,00 | R$ 7.309,80 | Não se aplica | R$ 7.309,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 97723Pago
LOCAÇÃO 30 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINAS,SENDO R$243,66 O VALOR DA HORA,PESO SUPERIOR A 12,000KG,MOTOR 06 CILINDROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.309,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.309,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.309,80
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/01/2023 | CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 | R$ 2.350,00 | Não se aplica | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 97423Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS,BEM COMO SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS FIRMANDOS COM O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.350,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/01/2023 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 3.160,00 | R$ 0,00 | R$ 3.160,00 | Não se aplica | R$ 3.160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 97123Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.160,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/01/2023 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 395,00 | Não se aplica | R$ 395,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 96923Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA , DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 395,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 395,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 395,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/01/2023 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 395,00 | Não se aplica | R$ 395,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 96723Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 395,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 395,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 395,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/01/2023 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 395,00 | Não se aplica | R$ 395,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 96523Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 395,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 395,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 395,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 03/01/2023 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.331,72 | R$ 0,00 | R$ 2.331,72 | Não se aplica | R$ 2.331,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 93923Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA AREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS AREAS DE:ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.331,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.331,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.331,72
A pagarR$ 0,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 03/01/2023 | PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 93823Pago
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES REGULATÓRIAS JUNTO AO SETOR DE ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4821 a 4830 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.