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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 | 03/01/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E A… | R$ 40.784,15 | R$ 0,00 | R$ 40.784,15 | R$ 0,00 | R$ 40.784,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 78823PagoAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 40.784,15
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 40.784,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.784,15
A pagarR$ 0,00
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| 00 | 03/01/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRO… | R$ 10.319,28 | R$ 0,00 | R$ 10.319,28 | R$ 0,00 | R$ 10.319,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 78723PagoAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 10.319,28
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 10.319,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.319,28
A pagarR$ 0,00
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| 00 | 03/01/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC… | R$ 36.181,22 | R$ 0,00 | R$ 36.181,22 | R$ 0,00 | R$ 36.181,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 78623PagoAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 36.181,22
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 36.181,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.181,22
A pagarR$ 0,00
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| 00 | 03/01/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI… | R$ 7.601,56 | R$ 0,00 | R$ 7.601,56 | R$ 0,00 | R$ 7.601,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 78523PagoAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.601,56
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 7.601,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.601,56
A pagarR$ 0,00
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| 00 | 03/01/2023 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | O pagamento dos profissionais da área da saúde do Bloco do PAB - Progr… | R$ 127.098,90 | R$ 0,00 | R$ 127.098,90 | R$ 0,00 | R$ 127.098,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 125823PagoO pagamento dos profissionais da área da saúde do Bloco do PAB - Programa de Atenção Básica (PSF´s e Centro de Reabilitação), do município de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 127.098,90
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 127.098,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 127.098,90
A pagarR$ 0,00
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| 00 | 03/01/2023 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | O pagamento dos profissionais da área da saúde referente à Secretaria … | R$ 20.761,60 | R$ 0,00 | R$ 20.761,60 | R$ 0,00 | R$ 20.761,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 125523PagoO pagamento dos profissionais da área da saúde referente à Secretaria de Saúde do município de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 20.761,60
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 20.761,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.761,60
A pagarR$ 0,00
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| 00 | 03/01/2023 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | O pagamento dos profissionais da área da saúde referente aos proficion… | R$ 12.550,56 | R$ 0,00 | R$ 12.550,56 | R$ 0,00 | R$ 12.550,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 125423PagoO pagamento dos profissionais da área da saúde referente aos proficionais do centro de reabilitação desre minicípio de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 12.550,56
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 12.550,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.550,56
A pagarR$ 0,00
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| 00 | 03/01/2023 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | O pagamento dos profissionais da área da saúde referente à Secretaria … | R$ 243.591,70 | R$ 0,00 | R$ 243.591,70 | R$ 0,00 | R$ 243.591,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 125323PagoO pagamento dos profissionais da área da saúde referente à Secretaria de Saúde do município de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 243.591,70
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 243.591,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 243.591,70
A pagarR$ 0,00
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| 00 | 03/01/2023 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | o pagamento dos profissionais da área da saúde do Bloco do PAB - Progr… | R$ 31.024,28 | R$ 0,00 | R$ 31.024,28 | R$ 0,00 | R$ 31.024,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 125223Pagoo pagamento dos profissionais da área da saúde do Bloco do PAB - Programa de Atenção Básica (NASF), do município de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 31.024,28
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 31.024,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.024,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 03/01/2023 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | O pagamento dos profissionais da área da saúde do Bloco do PAB - Progr… | R$ 127.098,90 | R$ 0,00 | R$ 127.098,90 | R$ 0,00 | R$ 127.098,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 125123PagoO pagamento dos profissionais da área da saúde do Bloco do PAB - Programa de Atenção Básica (PSF´s e Centro de Reabilitação), do município de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 127.098,90
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 127.098,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 127.098,90
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4851 a 4860 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.