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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 | 03/01/2023 | LARA MULTICENTER LTDA ME | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA… | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 102923PagoLOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMETAR MUNICIPAL DE CATUNDA CE.
EmpenhadoR$ 1.080,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.080,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 | 03/01/2023 | VALENTIM-SERV TECN EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUNIC LTDA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA D… | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 102823PagoSERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.300,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 3.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.300,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 | 03/01/2023 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK … | R$ 2.370,00 | R$ 0,00 | R$ 2.370,00 | R$ 0,00 | R$ 2.370,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 102523PagoOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.370,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 2.370,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.370,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 | 03/01/2023 | JOÃO ALVARES DE OLIVEIRA ME | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECR… | R$ 4.810,00 | R$ 0,00 | R$ 4.810,00 | R$ 0,00 | R$ 4.810,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 102323PagoSERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPÍO.
EmpenhadoR$ 4.810,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 4.810,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.810,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 | 03/01/2023 | ALAN DHONATAN GOMES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS EM EDIFICAÇÕES,ELETRÔNICO MECÂNICA,TELE… | R$ 548,00 | R$ 0,00 | R$ 548,00 | R$ 0,00 | R$ 548,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 102223PagoSERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS EM EDIFICAÇÕES,ELETRÔNICO MECÂNICA,TELECOMUNICAÇÕES E COGÊNERES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 548,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 548,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 548,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 | 03/01/2023 | LARA MULTICENTER LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM… | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 101823PagoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA, FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS A NAO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE.
EmpenhadoR$ 3.240,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 3.240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.240,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 | 03/01/2023 | VALENTIM-SERV TECN EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUNIC LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA NO PLANEJAME… | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 101723PagoPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA NO PLANEJAMENTO EM GESTÃO ADMINISTRATIVAE FINANCEIRA,JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 4.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 | 03/01/2023 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAPACIDADE MINIMA DE 3.000 KG,MOT… | R$ 4.327,80 | R$ 0,00 | R$ 4.327,80 | R$ 0,00 | R$ 4.327,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 101423PagoLOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAPACIDADE MINIMA DE 3.000 KG,MOTOR A DISSEL,DIREÇÃO HIDRÁULICA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS SERVICOS NESCESSARIOS.
EmpenhadoR$ 4.327,80
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 4.327,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.327,80
A pagarR$ 0,00
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| 00 | 03/01/2023 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA … | R$ 6.513,31 | R$ 0,00 | R$ 6.513,31 | R$ 0,00 | R$ 6.513,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 101323PagoLOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS AR CONDICIONADOÇOM POTENCIA MINIMA DE 1.000 CILIDRANDA,MOTOR GASOLINA,EM BOM ESTADO DE COMSERVAÇÃO,PARA ATENDER A AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTOS A SECRETAR0A DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.513,31
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 6.513,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.513,31
A pagarR$ 0,00
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| 00 | 03/01/2023 | J PAULO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO,TREINAMENTO,REALIZAÇÃO DE PALESTRA E WORKSHOPS… | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 101223PagoSERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO,TREINAMENTO,REALIZAÇÃO DE PALESTRA E WORKSHOPS NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL,COACHING,LIDERANÇA,EMPREENDORISMO,EDUCAÇÃ O FINANCEIRA,AUTONHECIMENTO,TRABALHO EM EQUIPE,PRODUTIVIDADE E COMUNICAÇÃO,PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.600,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 2.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.600,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4871 a 4880 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.