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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 30/11/2023 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 395,00 |
Empenho nº 570823Empenhado
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA , DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 395,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 395,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 30/11/2023 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 4.750,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 395,00 |
Empenho nº 570723Liquidado
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 395,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 395,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 30/11/2023 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 5.925,00 | R$ 0,00 | R$ 3.485,80 | Não se aplica | R$ 3.485,80 | R$ 2.439,20 |
Empenho nº 570623Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.925,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.485,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.485,80
A pagarR$ 2.439,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 30/11/2023 | NATALINA PEREIRA MAGALHÃES PINTO | R$ 2.736,84 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 1.236,84 |
Empenho nº 570523Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO E FORMATAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.736,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 1.236,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 30/11/2023 | ANTONIO RAQUEL FREIRE DE ANDRADE | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.223,89 | Não se aplica | R$ 2.223,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 562623Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE GUARACIABA/CE,NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023,TENDO EM VISTA ACOMPANHAR OS CONSELHEIROS TUTELARES A UMA VISITA,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.223,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.223,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 30/11/2023 | CARLOS ADONIAS CASTRO PERES | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 2.223,89 | Não se aplica | R$ 2.223,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 562523Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE GUARACIABA/CE,NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023,TENDO EM VISTA ACOMPANHAR OS CONSELHEIROS TUTELARES A UMA VISITA,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.223,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.223,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 30/11/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO DO NASCIMENTO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.380,00 | Não se aplica | R$ 1.380,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 561423Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHADA E ORIENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.380,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.380,00
A pagarR$ 120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 30/11/2023 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS - ME | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Empenho nº 559823Empenhado
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA, A SABE: DOCUMENTOS CONTABEIS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 30/11/2023 | ANTONIO CHAVES MARTINS NETO | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | Não se aplica | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 558523Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNIICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.189,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 30/11/2023 | J PAULO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 66.955,60 | Não se aplica | R$ 66.955,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 558223Pago
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO,TREINAMENTO,REALIZAÇÃO DE PALESTRA E WORKSHOPS NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL,COACHING,LIDERANÇA,EMPREENDORISMO,EDUCAÇÃ O FINANCEIRA,AUTOCONHECIMENTO,TRABALHO EM EQUIPE,PRODUTIVIDADE E COMUNICAÇÃO,PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 66.955,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 66.955,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 611 a 620 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.