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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 29/11/2023 | DENILSON PEDRO ALVEZ MOREIRA 0386782394 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.573,06 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Empenho nº 580023Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DE CABOS E INSTALAÇÃO EM POÇO PROFUNDO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.573,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 29/11/2023 | ADRIANO RUFINO DIAS | R$ 1.642,11 | R$ 0,00 | R$ 18.879,60 | Não se aplica | R$ 18.879,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 550323Pago
SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.642,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.879,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.879,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 29/11/2023 | ANTONIO NICODEME RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.873,68 | R$ 0,00 | R$ 7.186,40 | Não se aplica | R$ 7.186,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 550223Pago
SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.873,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.186,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.186,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 29/11/2023 | GUILHERME ANTONIO MAGALHAES | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 550123Empenhado
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 29/11/2023 | ISMAEL CHRIS DE SOUSA AZEVEDO | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 16.558,29 | Não se aplica | R$ 16.558,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 550023Pago
SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.558,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.558,29
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 29/11/2023 | JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 1.642,11 | R$ 0,00 | R$ 4.575,07 | Não se aplica | R$ 4.575,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 549923Pago
SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.642,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.575,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.575,07
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 29/11/2023 | ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS | R$ 2.284,21 | R$ 0,00 | R$ 16.576,29 | Não se aplica | R$ 16.576,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 541223Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA CARREGADEIRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAVAS DA SECRERIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNIPIO.
EmpenhadoR$ 2.284,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.576,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.576,29
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/11/2023 | GIOVANNA SIQUEIRA ARAGÃO ? COZINHA DA GI | R$ 7.600,00 | R$ 0,00 | R$ 19.667,94 | Não se aplica | R$ 19.667,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 537823Pago
SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.667,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.667,94
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 28/11/2023 | PEÇA MAIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | R$ 3.485,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.485,80 |
Empenho nº 576023Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.485,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.485,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 28/11/2023 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | R$ 66.955,60 | R$ 0,00 | R$ 1.550,00 | Não se aplica | R$ 1.550,00 | R$ 65.405,60 |
Empenho nº 561823Pago
CONTRATO DE RATEIO A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023,COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR AS ATRIBUIÇÃOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO,BEM COMO REALIZAR AS AÇÃOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO DEREGIONAL DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE.
EmpenhadoR$ 66.955,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.550,00
A pagarR$ 65.405,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 711 a 720 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.