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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 13/11/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MAGALHÃES | R$ 5.052,63 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 4.052,63 |
Empenho nº 548223Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 4.052,63
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/11/2023 | MARIA OSVANDA RODRIGUES DA SILVEIRA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 8.524,00 | Não se aplica | R$ 8.524,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 539523Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 14 NOVEMBRO DE 2023,TENDO EM VISTA ULTIMO CICLO DE FORMAÇÃO DO PAIC DE 2023,DE ACORDO COM OFÍCIO EM ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.524,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.524,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/11/2023 | ANTONIO RAI AZEVEDO DE MESQUITA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 49.667,76 | Não se aplica | R$ 49.667,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 539423Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 14 NOVEMBRO DE 2023,TENDO EM VISTA ULTIMO CICLO DE FORMAÇÃO DO PAIC DE 2023,DE ACORDO COM OFÍCIO EM ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 49.667,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 49.667,76
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 13/11/2023 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | R$ 744,27 | R$ 0,00 | R$ 1.117,68 | Não se aplica | R$ 1.117,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 502923Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de obras e serviços públicos deste municipio.
EmpenhadoR$ 744,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.117,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.117,68
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 13/11/2023 | A R RIBEIRO ARAGAO | R$ 2.885,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.885,88 |
Empenho nº 501023Empenhado
aquisição de material de limpeza e higiene destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de cultura deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.885,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.885,88
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/11/2023 | A R RIBEIRO ARAGAO | R$ 3.407,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.407,76 |
Empenho nº 500923Empenhado
aquisição de material de limpeza e higiene destinados a manutenção das atividades administrativas do fundeb, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 3.407,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.407,76
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/11/2023 | A R RIBEIRO ARAGAO | R$ 1.872,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.872,85 |
Empenho nº 500823Empenhado
aquisição de material de limpeza e higiene destinados a manutenção das atividades administrativas do cras, junto a secretaria do trabalho, desenvolvimento social e segurança alimentar deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.872,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.872,85
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 13/11/2023 | A R RIBEIRO ARAGAO | R$ 4.153,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.153,24 |
Empenho nº 500723Empenhado
aquisição de material de limpeza e higiene destinados a manutenção das atividades administrativas do cras, junto a secretaria do trabalho desenvolvimento social e segurança alimentar deste municipio.
EmpenhadoR$ 4.153,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.153,24
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 13/11/2023 | A R RIBEIRO ARAGAO | R$ 3.927,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.927,72 |
Empenho nº 500623Empenhado
aquisição de material de limpeza e higiene destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria do trabalho, desenvolvimento social e segurança alimentar deste municipio.
EmpenhadoR$ 3.927,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.927,72
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 13/11/2023 | A R RIBEIRO ARAGAO | R$ 9.139,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.139,31 |
Empenho nº 500523Empenhado
aquisição de material de limpeza e higiene destinados a manutenção das atividades administrativas do hospital geral, junto a secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 9.139,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.139,31
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Exibindo 831 a 840 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.