Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 13/11/2023 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.811,97 | R$ 0,00 | R$ 3.442,06 | Não se aplica | R$ 3.442,06 | R$ 5.369,91 |
Empenho nº 491123Pago
aquisição de material e equipamentos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 8.811,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.442,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.442,06
A pagarR$ 5.369,91
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/11/2023 | JOSÉ ARNAY MANDES DA SILVA | R$ 1.684,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.684,21 |
Empenho nº 588023Empenhado
SERVIÇOS DE BUFÊ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.684,21
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/11/2023 | LUCIAN HELAN MESQUITA CAMPOS | R$ 2.421,05 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 921,05 |
Empenho nº 556923Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.421,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 921,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/11/2023 | JOSÉ ARNAY MANDES DA SILVA | R$ 1.684,21 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.684,21 |
Empenho nº 545023Liquidado
SERVIÇOS DE BUFÊ,FORNECIMENTO DE ALIMETAÇÃO DESTINADOS A EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.684,21
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/11/2023 | ANTONIO EVANDRO FREIRE FARIAS | R$ 2.783,51 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.783,51 |
Empenho nº 543723Liquidado
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.783,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.783,51
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/11/2023 | JOSE RODRIGUES ALVES | R$ 673,68 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 673,68 |
Empenho nº 542823Liquidado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS ,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 673,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 673,68
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/11/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMELO FERREIRA | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 10.800,00 | Não se aplica | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 541423Pago
SERVIÇOS DE BORRACHARIA ELÉTRICO E REBOQUE DE VEÍCULO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.800,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/11/2023 | LUCIAN HELAN MESQUITA CAMPOS | R$ 2.543,16 | R$ 0,00 | R$ 1.473,68 | Não se aplica | R$ 1.473,68 | R$ 1.069,48 |
Empenho nº 538423Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.543,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.473,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.473,68
A pagarR$ 1.069,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/11/2023 | FRANCISCO RENNAN FELIX RODRIGUES | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 11.198,60 | Não se aplica | R$ 11.198,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 537323Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE EQUIPE DE ARBITRAGEM E GANDULAS DESTINADOS AO CAMPEONATO CATUNDENSE DE FUTEBOL DE CAMPO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.198,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.198,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/11/2023 | MARIA DE FATIMA SOUSA PEREIRA | R$ 842,11 | R$ 0,00 | R$ 2.844,63 | Não se aplica | R$ 2.844,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 536823Pago
SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A ESCOLA TEMPO INTAGRAL SERGIO SALVIANO FILHO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 842,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.844,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.844,63
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 861 a 870 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.