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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 09/11/2023 | FARMACIA MAGALHÃES LTDA | R$ 1.071,19 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 102,77 |
Empenho nº 531023Pago
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FÁRMACIA DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.071,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 102,77
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/11/2023 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 93.429,90 | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 | Não se aplica | R$ 1.263,16 | R$ 92.166,74 |
Empenho nº 511323Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO REFERIDO MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 93.429,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.263,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.263,16
A pagarR$ 92.166,74
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/11/2023 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA3 | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 | R$ 10.384,00 | Não se aplica | R$ 10.384,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 577623Pago
SERVIÇES DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA EXAMINAR FORNECER ORIENTAÇÃO SOBRE A CONFORMIDADE DOS DADOS OBRIGATÓRIOS,CONFORME ESTABELECIDO NA LEI NO 12.527/2011,APRESENTADOS NO PROTAL DA TRANSPARêNVIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.384,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.384,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/11/2023 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | R$ 5.184,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.184,00 |
Empenho nº 577523Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE GÁS EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.184,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.184,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 08/11/2023 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | R$ 3.026,00 | R$ 0,00 | R$ 2.237,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.026,00 |
Empenho nº 577423Liquidado
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE GÁS EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.026,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.237,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.026,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 08/11/2023 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | R$ 1.398,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.398,00 |
Empenho nº 577323Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE GÁS EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.398,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.398,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 08/11/2023 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | R$ 1.028,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.028,00 |
Empenho nº 577223Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE GÁS EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.028,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.028,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/11/2023 | ORAKLI LOCACOES E SERVICOS LTDA | R$ 4.700,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.700,00 |
Empenho nº 577123Liquidado
SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSUTORIA TECNICA ESPECIALIZADA COM COLETRA DE DADOS PARA ATUALIZAR E ACOMPANHAMENTO DOS CADRASTROS DAS UNIDADES EXECULTORAS DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA(PDDE)ATRAVEZ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E4 DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 08/11/2023 | ORAKLI LOCACOES E SERVICOS LTDA | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.900,00 |
Empenho nº 577023Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS NO LEVANTAMENTO DE DADOS EM IMPOSTOS NÃO PAGOS DEVIDOS POR CONTRIBUENTES ATIVOS,SEJA PESSOA FÍSIA OU PESSOA JURIDICA PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA INSCRIÇÕES EM DIVIDA ATIVA E COBRADA JUNTO AOS DEVEDORES .
EmpenhadoR$ 4.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 08/11/2023 | ORAKLI LOCACOES E SERVICOS LTDA | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.515,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 |
Empenho nº 576923Liquidado
SERVIÇOS DE ACESSORIA ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETRARIA DE PLANEJAMNETO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA ATUA NO ACAMPANHAMAENTO DE EXECUÇÃO DOS CALCULOS DE IMPOSTOS,PREENCHIMENTOS DE GUIÁS LANÇAMANTOS DE INFORMAÇÃO TRIBUTARIAS,PREPARADAS DO DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA E ACOMPANHAMENTO DO SALDO FINANCEIRO JUNTO A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.515,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.200,00
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Exibindo 881 a 890 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.