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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/11/2023 | OFTALMOCLÍNICA SOBRALENSE LTDA. | R$ 232,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 232,00 |
Empenho nº 514623Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DESTINADO A MENUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 232,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 232,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 07/11/2023 | RMP SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 10.290,00 | Não se aplica | R$ 10.290,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 513723Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PERSTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ,DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.290,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.290,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/11/2023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 11.949,41 | R$ 0,00 | R$ 31.153,20 | Não se aplica | R$ 31.153,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 486323Pago
aquisição de material para manutenção em bens imoveis destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 11.949,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.153,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.153,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/11/2023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 7.234,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.234,30 |
Empenho nº 486023Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.234,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.234,30
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 07/11/2023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 4.388,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.388,44 |
Empenho nº 485923Empenhado
aquisição de material eletrico e eletronico destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de obras e serviços públicos deste municipio.
EmpenhadoR$ 4.388,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.388,44
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 07/11/2023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 14.667,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.667,18 |
Empenho nº 485823Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS ÍMOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 14.667,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.667,18
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 06/11/2023 | ALAN CESAR F DE SOUSA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | Não se aplica | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 562423Pago
SERVIÇOS DE CONTARTAÇÃO DE GRUPO PÉ SERRA PARA REALIZAÇÃO DE FORRÓ DOS IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/11/2023 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 4.345,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | Não se aplica | R$ 2.300,00 | R$ 2.045,00 |
Empenho nº 559523Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.345,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.300,00
A pagarR$ 2.045,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/11/2023 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 5.925,00 | R$ 0,00 | R$ 1.160,00 | Não se aplica | R$ 1.160,00 | R$ 4.765,00 |
Empenho nº 557323Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.925,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.160,00
A pagarR$ 4.765,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 06/11/2023 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 200.289,24 | Não se aplica | R$ 200.289,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 554823Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 395,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200.289,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200.289,24
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 911 a 920 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.