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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 24/06/2024 | 2G TURISMO EVENTOS LTDA EPP | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 330624Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA REGIONAL DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE- REGIÃO NORTE, NO DIA 26 DE 2024,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 24/06/2024 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 328924Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDDAE DE FORLAZA/CE,NO DIA 24 DE JUNHO,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ,DRA.MARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á SAÚDE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 24/06/2024 | 2G TURISMO EVENTOS LTDA EPP | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 328724Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA REGIONAL DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE- REGIÃO NORTE, NO DIA 26 DE 2024,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 21/06/2024 | J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI | R$ 103.672,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 103.672,86 |
Empenho nº 364524Empenhado
1° MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE BARRINHA.CONTRATO Nº005/2022/TP.01.
EmpenhadoR$ 103.672,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 103.672,86
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 21/06/2024 | J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI | R$ 3.382,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.382,40 |
Empenho nº 354524Empenhado
SERVIÇOS DE ANDAMENTO NA CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE BARRINHA
EmpenhadoR$ 3.382,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.382,40
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 21/06/2024 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 |
Empenho nº 354324Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.900,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 21/06/2024 | J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI | R$ 3.382,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.382,40 |
Empenho nº 351824Empenhado
SERVIÇOS DE ANDAMENTO NA CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE BARRINHA
EmpenhadoR$ 3.382,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.382,40
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 21/06/2024 | FRANCIVALDO FERREIRA ANDRADE | R$ 5.368,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.368,42 |
Empenho nº 349824Empenhado
SERVIÇOS DE VIGIÂNCIA DAS RUAS DO CENTRO NA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS CATUNDA CIDADE JUNINA,SANTO ANTONIO DA ALEGRIA,NOS DIAS 11,12 E 13 DEC JUNHO ,JUNTO A SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.368,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.368,42
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 21/06/2024 | FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA BARBOSA | R$ 1.642,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.642,11 |
Empenho nº 349724Empenhado
SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.642,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.642,11
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 21/06/2024 | JOSE AIRTON GOMES DE SOUSA | R$ 1.736,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.736,84 |
Empenho nº 349624Empenhado
SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DEC REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO DESTRITO DE PARAISO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 1.736,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.736,84
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Exibindo 2831 a 2840 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.