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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 13/06/2024 | PEDRO FERREIRA DOMINGOS | R$ 631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 631,58 |
Empenho nº 349024Empenhado
SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 631,58
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 13/06/2024 | LUIS HENRIQUE MESQUITA DUARTE | R$ 132,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 132,00 |
Empenho nº 347724Empenhado
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 132,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 132,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/06/2024 | MICHELLE FERNANDES VALE | R$ 1.486,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.486,32 |
Empenho nº 343724Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.486,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.486,32
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/06/2024 | JAYNE DA SILVA HOLANDA | R$ 1.486,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.486,32 |
Empenho nº 343624Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADS A ESCOLA SANTO ANTONIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.486,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.486,32
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/06/2024 | FRANCISCO CLEBIO DA SILVA SANTOS | R$ 663,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 663,16 |
Empenho nº 343524Empenhado
SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ETI RAIMUNDO RODRIGUES VASCONCELOS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 663,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 663,16
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/06/2024 | FRANCISCO DE ASSIS LAUREANO VITOR | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 |
Empenho nº 343424Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA FILOMENA BERNAMINA NAU,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.263,16
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/06/2024 | MARGNERLANDIA FARIAS MAGALHÃES PINTO | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 |
Empenho nº 343324Empenhado
SERVIÇOS DE PROFESSORA DE DANÇA PARA ENSAIOS DE QUADRILHA DA QUADRILHA DA ESCOLA ZACARIAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.263,16
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/06/2024 | MARIA ZULEIDE RODRIGUES CORDEIRO | R$ 743,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 743,16 |
Empenho nº 342824Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DESTINADOS AO NAPD(ATESTADO DE JURACI VIREIRA PIRES) JUNTO SECRETARIA DE DEUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 743,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 743,16
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/06/2024 | FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA | R$ 3.157,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.157,89 |
Empenho nº 342624Empenhado
SERVIÇOS DE MÚSICO DESTINADO A APRESENTAÇÃO NAS ESCOLAS DE REDE PÚBLICO DE ENSINO DESTINADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNIICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.157,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.157,89
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| 05 — Secretaria de Saúde | 13/06/2024 | JHONSIÁRIA PEREIRA RODRIGUES | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 |
Empenho nº 327624Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.105,26
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Exibindo 2971 a 2980 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.