Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/06/2024 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.830,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.830,00 |
Empenho nº 322524Empenhado
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE, destinado ao abastecimento dos veículos do Gabinete que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 1.830,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.830,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 14.133,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.133,13 |
Empenho nº 322424Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 14.133,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.133,13
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 03/06/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 9.998,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.998,48 |
Empenho nº 322324Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.998,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.998,48
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 03/06/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 10.285,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.285,54 |
Empenho nº 322124Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMEMTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 10.285,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.285,54
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 03/06/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 49.983,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 49.983,62 |
Empenho nº 322024Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 49.983,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 49.983,62
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 13.174,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.174,70 |
Empenho nº 321724Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 13.174,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.174,70
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/06/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 39.558,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 39.558,21 |
Empenho nº 321624Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 39.558,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 39.558,21
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/06/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 5.927,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.927,68 |
Empenho nº 321424Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.927,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.927,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/06/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 93.066,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 93.066,81 |
Empenho nº 321324Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 93.066,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 93.066,81
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/06/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 5.803,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.803,31 |
Empenho nº 321224Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIIPIO.
EmpenhadoR$ 5.803,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.803,31
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Exibindo 3111 a 3120 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.