Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 21/05/2024 | GERMANIAS DA COSTA SILVA | R$ 3.263,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.263,16 |
Empenho nº 289324Empenhado
SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.263,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 21/05/2024 | WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
Empenho nº 284624Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM JOGO DE PLACAS MERCOSUL DE NUMERO SBN5B42,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 350,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 20/05/2024 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 3.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.880,00 |
Empenho nº 307724Empenhado
Contratação de licença de uso de plataforma web tipo SaaS compreendendo: plataforma web e aplicação mobile de assinatura eletrônica plataforma web para elaboração dos estudos técnicos preliminares com a utilização de inteligência artificial plataforma web para realização de pesquisa de preços plataforma web para elaboração e controle do processo eletrônico de contratação direta e portal institucional (site oficial do município).
EmpenhadoR$ 3.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.880,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 20/05/2024 | F W M DE SOUSA | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
Empenho nº 302324Empenhado
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA TULIPA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AIRCROSS CITROEN PLACA POU-4976, DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 220,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 20/05/2024 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 1.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.631,58 |
Empenho nº 292724Empenhado
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMANTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADNINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.631,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 20/05/2024 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 |
Empenho nº 292624Empenhado
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.105,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 20/05/2024 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.315,79 |
Empenho nº 292524Empenhado
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.315,79
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 20/05/2024 | RAIMUNDO NONATO DE AQUINO SOUSA | R$ 1.789,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.789,47 |
Empenho nº 292424Empenhado
SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DA PRAÇA E DO POSTO DE SAÚDE DO DESTRITO DE PARAÍSO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.789,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.789,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/05/2024 | ANTONIO ODACIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 140,00 |
Empenho nº 289424Empenhado
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2024, TENDO EM VISTA PERTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (CONSEMS-CE),DE ACORDO COM OFICIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 140,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 140,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/05/2024 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 288624Empenhado
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2024, TENDO EM VISTA PERTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (CONSEMS-CE),DE ACORDO COM OFICIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
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Exibindo 3301 a 3310 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.