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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 15/05/2024 | CARLOS ADONIAS CASTRO PERES | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 70,00 |
Empenho nº 279024Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE CANINDÉ/CE NO DIA 15/05/2024 ,TENDO EM VISTA FAZER VISITA NO NUCLEO DE PERICIA FORENCE,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 70,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 15/05/2024 | MARIA ALESSANDRA BORGES FARIAS | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 278824Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE CANINDÉ/CE NO DIA 15/05/2024 ,TENDO EM VISTA FAZER VISITA NO NUCLEO DE PERICIA FORENCE,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 15/05/2024 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
Empenho nº 262124Empenhado
SERVIÇOS COM A IMPLANTAÇÃO E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A ADEQUAÇÃO DOS MECANISMO DE TRANSFERENCIA PREVISTOS NA LEI Nº12.527/2011 PARA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA(PNTP),CONTANDO COM APRIMORAMENTOS METODOLÓGICOS DECORRENTES DE EXPERIÊNAS ANTERIORES.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 15/05/2024 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 3.295,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.295,00 |
Empenho nº 262024Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.295,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.295,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 15/05/2024 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 9.788,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.788,00 |
Empenho nº 261924Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.788,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.788,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 15/05/2024 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 2.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.338,00 |
Empenho nº 261824Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.338,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.338,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 15/05/2024 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 2.166,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.166,00 |
Empenho nº 261724Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.166,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.166,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 15/05/2024 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 4.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.807,00 |
Empenho nº 261624Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.807,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.807,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 15/05/2024 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 9.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.925,00 |
Empenho nº 261524Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.925,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.925,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 14/05/2024 | CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS | R$ 856,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 856,00 |
Empenho nº 307824Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO JUNTO AO CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS DE CATUNDA-CE, REFERENTE A EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 856,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 856,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3421 a 3430 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.