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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/05/2024 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 27.513,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 27.513,47 |
Empenho nº 297024Empenhado
Reconhecimento de dívida em favor do credor ÁGILE DISTRIBUIDORA LTDA, conforme material/serviço constante na NF nº 1085.
EmpenhadoR$ 27.513,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 27.513,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 02/05/2024 | RITA DE CASSIA M.OLIVEIRA-ME | R$ 3.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.650,00 |
Empenho nº 296924Empenhado
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/05/2024 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
Empenho nº 296724Empenhado
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA AREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS AREAS DE:ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/05/2024 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 97.176,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 97.176,11 |
Empenho nº 296624Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO REFERIDO MUNICÍPIO.REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2024,CONFORME DEMONSTRATIVO DA MEDIÇÃO EM ANEXO.
EmpenhadoR$ 97.176,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 97.176,11
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/05/2024 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 |
Empenho nº 279824Empenhado
aquisição de um estereoscopio bionocular destinado a manutenção da secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 3.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.700,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/05/2024 | ANTONIO CHAVES MARTINS NETO | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.189,47 |
Empenho nº 252424Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNIICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.189,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.189,47
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/05/2024 | BANCO DO BRASIL - SA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 252324Empenhado
OS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, EM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETIRIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,DESTE MUNICIPIO DE CATUNDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL,NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO DE 2024.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/05/2024 | RICARDO DE SOUSA FELIX | R$ 3.157,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.157,89 |
Empenho nº 252224Empenhado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A ESCOLA PADRE ARAGÃO E ESCOLA TOMÉ ALVES MARTINS ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.157,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.157,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/05/2024 | RICARDO DE SOUSA FELIX | R$ 631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 631,58 |
Empenho nº 251424Empenhado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE GERARDO JORGE NA LOCALIDADE DE CATUANA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 631,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/05/2024 | FRANCISCO ANTONIO CARVALHO DA SILVA | R$ 3.094,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.094,74 |
Empenho nº 249724Empenhado
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO,JUNTO A SECRETÁTIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.094,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.094,74
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Exibindo 3611 a 3620 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.